2013 Yılı Performans Programı

Transkript

PERFORMANS PROGRAMI 2013
-FİZİKİ BELEDİYECİLİK
-SOSYAL BELEDİYECİLİK
-KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK - E-BELEDİYECİLİK
BAŞKANIN SUNUŞU
3
I. GENEL BİLGİLER
4
6
7
I-A- MİSYON ve VİZYON
I-B- İDARİ BİLGİLER
1- Teşkilat Yapısı
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
3- Bilişim Sistemi
4- Mevzuat
I-C-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
I-D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
I-E- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR
7
7
8
8
9
10
11
12
13
15
II.PERFORMANS BİLGİLERİ
A- STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER
B -BİRİM PERFORMANS TABLOLARI
16
17
33
39
41
48
50
53
55
63
68
70
74
75
78
79
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
81
C- KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012-2013-2014 Bütçe Teklifi
1
Sayfa
İÇİNDEKİLER
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ
Tahir AKYÜREK
Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Serdar KALAYCI
Meram Belediye Başkanı
Abdürrahim
BÜYÜKMATÜR
Ahmet Şaban
OKKA
Hüseyin
ÇEVİK
Kadir
KARABACAK
Mehmet
AKDAŞ
Mithat
BÜYÜKALİM
Zeliha
ÜZÜMCÜ
Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı
Fatih
YILMAZ
Gürsoy
BİLGİN
H.Hüseyin
ACAR
Kasım
KÜÇÜKTOSUN
Mümin
UZMAN
Mustafa
KULU
Sıdıka
TURGUT
Mehmet Hançerli
Karatay Belediye Başkanı
Ethem
ÖRGE
Fahrettin
ÇAMURCU
Hasan Ali
ÜNLÜ
Mustafa
KOSTAK
Ömer
GÜL
Sayfa
2
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
Memiş
KÜTÜKÇÜ
Tahir AKYÜREK
BAŞKANIN SUNUŞU
3
Sayfa
BAŞKANDAN
Konya Büyükşehir Belediyesinin ikinci 5 yıllık Stratejik Planını 2012-2016 yılları için hazırladık. İkinci döneme ait ilk yıl olan 2012
yılına ait performans planınımız geçen yıl meclisimizce kabul edildi. 2012 yılına ait performans programına ait sonuçlar 2012 yılının
Faaliyet Raporunda yani Nisan 2013 de görülecektir.
Yapılacak Anayasa değişikliğiyle belediye seçimleri bir yıl öne alınacak ve 2013 yılı seçim yılı olacaktır. Seçimler 27 Eylül 2013
olarak yapılacaktır. Konya Büyükşehir Belediyesi seçimlerin 6 ay öne alınması bizim yatırım programımızı etkilemeyecektir. Çünkü büyük
yatırımlarımızı 2013 yılı sonuna kadar bitirmek veya son aşamasına getirmek üzere planlamar yapmış idik.
2012 yılında Konya şehir içi ana arterlerinde bozuk altyapı kademeli ve programlı olarak düzeltilmiştir. Üst yapı yol eğimleri,
kaldırım yükseklikleri, bisiklet yolları ile AB standarlarına yükseltilmiştir. Bu çalışmalar 2013 yılında da yapılmaya devam edecektir.
Bunun yanında Bilim Merkezi inşaatımız 2013 yılında tamamlanacaktır. Bu yatırım Türkiye bir ilk olacaktır. Bilim Merkezi Konyanın
marka değerini yükseltecek prestij bir yatırımdır. Yine 2012 yılında temelini attığımız 42.000 kişilik stadyum 2013 yılı sonunda son
aşamalarına yaklaşacaktır.
Köprülü kavşak yatırımlarımız Borsa Kavşağı ile Malas caddesinde 2013 yılında bitirmeyi planlamaktayız. Trafikte akıllı kavşak
uygulamaları 2013 yılında hizmete girecektir.
Tarihi Bedesten restorasyonu 2013 yılında önemli oranda tamamlanacaktır. Konyanın cazibe merkezi haline gelecektir. Sosyal
belediyecilik uygulamalarımız, kültürel çalışmalarımız (Konya Ansiklopedisi vb), çöpten enerji eldesi gibi farklı konularda çalışmalarımız
da devam etmektedir.
Performans programı hazırlanmasıyla ilgili mevzuat şöyledir. 5393 sayılı Belediye kanununun Stratejik Plan ve Performans
programını düzenleyen 41. maddesinin son paragrafında “Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas
teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” denilmektedir.
Yine anılan kanunun Faaliyet raporunu düzenleyen 56. maddesinde “Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen
faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye
borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.” denilmektedir.
Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre Konya Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı hazırlanmış
bulunmaktadır.
İ2013 yılına ait performans programımızın Belediyemize ve Konya’mıza hayırlı olmasını dilerim.
I. GENEL BİLGİLER
KONYA’NIN TARİHÇESİ
Konya adının "Kutsal Tasvir" anlamındaki "İkon" sözcüğüne bağlı
olduğu iddia edilir. Bu konuda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan
biri; kente dadanan ejderhayı öldüren kişiye şükran ifadesi olarak bir anıt
yapılır ve üzerine de olayı anlatan bir resim çizilir. Bu anıta verilen isim,
"İkonion" dur.
İkonion adı, İcconium'a dönüşürken, Roma döneminde İmparator
adlarıyla değişen yeni söyleniş biçimlerine rastlanır. Bunlar; "Claudiconium,
Colonia Selie, Augusta İconium" dur. Bizans kaynaklarında "Tokonion" olarak
geçen şehrimize yakıştırılan diğer isimler şöyledir: "Ycconium, Conium,
Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia..."
Arapların Kuniya dedikleri güzel kentimiz, selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde bir daha değişmeyerek günümüze kadar gelen ismine
kavuşmuştur: Konya...
Konya İli, M.Ö. 7. bin yılından beri yerleşim yeri olmuş, pek çok
medeniyete beşiklik etmiştir. Yazının M.Ö. 3500'de kullanılmaya başladığı
hatırlanacak olursa, Konya'nın, ülkemizin en eski yerleşim merkezleri arasında
yer aldığı söylenebilir.
Çumra Çatalhöyük, sadece ülkemizin değil, Dünya ölçüsünde yemek
kültürünün ilk defa başladığı, tarımın yapıldığı, ateşin kullanıldığı, yerleşik
hayata geçildiği, vahşi hayvan saldırılarına karşı ortak savunmanın yapıldığı
merkez olarak tanınır.
Çatalhöyük, Neolitik, Erbaba ve Karahöyük Kalkolitik, Alaeddin Tepesi,
Eski Tunç Devri merkezleridir.
Tarih devirlerinde Hititler ve Lidyalılar, M.Ö. 6. yüzyılda Persler, M.Ö. 4.
yüzyılda Büyük İskender, Selevkoslar, Bergama krallığı, M.Ö. 2. yüzyılda Roma,
M.S. 395'te Konya ve çevresine hakim oldular.
7. yüzyıl başlarında Sasaniler, bu yüzyılın ortalarında Muaviye
komutasındaki Emeviler, şehri geçici olarak işgal ettiler.
10. yüzyıla kadar bir Bizans eyaleti olan Konya; Müslüman Araplar'ın
akınlarına maruz kaldı. Malazgirt Zaferi'nden önce Konya'ya ilk gelen, Türk
akıncıları Selçuklular oldu. (1069)
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, 1071'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i
Malazgirt' te kesin bir yenilgiye uğratarak, Türkler'e Anadolu'nun Kapılarını açtı.
Sultan Alparslan, zaferden sonra komutanlarına Anadolu'nun tamamen
fethedilmesi görevini verdi. Konya; Anadolu Fatihi, Selçuklu Kutalmışoğlu
Sultan Süleymanşah, tarafından fethedildi. Fetih tarihi hakkında değişik
eserlerde farklı görüşlere yer verilmektedir. (1072, 1074, v.b.) Ama şu bir
gerçektir ki, Kutalmışoğlu Süleyman Şah I, Konya'yı fethettikten sonra batıya
yönelmiş, merkez olarak İznik'i seçerek, Anadolu Selçuklu Devleti'ni 1074
yılında kurmuştur. Buna göre Konya'nın fetih tarihi kesinlikle 1074'ten daha
öncedir. Fetihle Şehrimizde Türk-İslam egemenliği dönemi başlamıştır.
1074' te Anadolu Selçuklu devleti, Başkenti İznik olmak üzere kuruldu.
1097'de 1. Haçlı Seferi sırasında İznik kaybedilince Başkent, Konya'ya taşındı.
Böylece tarihinde yeni bir sayfa daha açılan Konya, günden güne gelişti, pek çok
mimari eserle süslendi ve kısa zamanda Anadolu'nun en mamur şehirlerinden
biri oldu.
Bu, bizim özelliğimizdir: Atalarımız, fethi, bir yeri "Yaşamaya Açmak"
için yapardı. Çünkü kendinden emindir. En adaletli yönetim, Türk ülkesindedir.
Öyleyse bu yönetim, neden başka yerlere, başka insan gruplarına taşınmasın!
Keyfilikten uzak, herkese eşit muamele uygulayan Türk Devletleri, fethettikleri
ülkelere kültürel, ekonomik, sosyal, dini kurumlarıyla gitmişler, yerli kültürler
içinde erimemişler, Türk Kültürü'nü hakim kültür yapmışlardır. Kalıcılığın sırrı da
işte buradadır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması da bu siyaset takip
Sayfa
4
GENEL BİLGİLER ( Belediyenin Tarihçesi)
edilerek sağlanmıştır. İnanç özgürlüğü verilerek, yerli halkın devlete sadakatle
bağlanması temin edilmiş, Anadolu mozayiği daha o yıllarda mükemmel
görüntü zenginliğine kavuşturulmuştur.
3. Haçlı Seferi'nde Almanya İmparatoru Friedrik Barbarossa, Konya'yı
kuşattıysa da (18 Mayıs 1190), 2. Kılınç Arslan'ın savunduğu kaleyi alamadı,
beş gün sonra çekilmek zorunda kaldı. Selçuklular'ın düşmesine kadar (1308)
Konya, Başkent olarak kaldı. Sonra Karaman- oğulları Beyliği'nin en büyük şehri
olarak, Karamanoğulları'nca yönetildi.
1387' de Osmanlı Padişahı 1. Sultan Murad, şehrin önlerine geldi.
1398'de oğlu Yıldırım Beyazıd, şehre girip Karaman Devleti'ne son verdi. Ancak,
1402 Ankara Savaşı felaketinden sonra Karamanoğulları Beyliği yeniden
kuruldu. Konya, Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları Beyliği'ni ortadan
kaldırdığı 1465 yılına kadar Osmalı-Karaman mücadelelerine sahne oldu.
Fatih, 1470'te İmparatorluğun Rûmeli (Sofya), Anadolu (Kütahya), Rûm
(Tokat) Eyaletlerinden sonra 4. Eyalet olarak Karaman eyaletini, merkezi Konya
şehri olmak üzere kurdu. Eyalete ilk zamanlarda, Osmanlı şehzâdeleri vali
olarak atandı. Sırasıyla, Fatih'in ortanca oğlu Şehzâde Mustafa, küçük oğlu
Şehzâde Cem, 2. Beyazîd'ın büyük oğlu Veliahd Şehzâde Dâmât Abdullah,
bunun kardeşi (annesi Karamanoğlu olan) Şehzâde Şehenşah, onun oğlu
Şehzâde Mehmet Şâh, 1470'ten 1513'e kadar eyaleti yönettiler. Hanedan
dışından ilk beylerbeyi ancak 1513'te atandı. Kanunî devrinde Veliahd Şehzâde
2. Selim de bu görevde bulundu.
17.yüzyılda eyalet 11 sancaklı ve 80.000 km2'ye yakın büyüklükteydi.
Tanzimat döneminde eyalet için Karaman adı yerine "Konya" dendi. 1910'da
102.000 km2 büyüklüğündeki Konya eyaletinin nüfûsu 1.380.000'di. 11 ilçeli
Konya Merkez, 7 ilçeli Niğde, 2 ilçeli Burdur, 5 ilçeli Teke (Antalya), 5 ilçeli Hamîd
(Isparta) sancaklarına (İl) ayrılıyordu.
Şehrin nüfusu 1825. Türkiye'nin 11. ve dünyanın 69. şehriydi. Sonra
nüfus geriledi; 1875'te 50.000 oldu. 1927'de 47.000 olarak sayılan nüfus,
1960'ta 123.000, 1975'te 247.000, 1980'de ise 329.000'i buldu. 2011 yılında
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Kayıt Sistemi verilerine göre toplam nufus 2.013.845
dir.
Tarihi eserleri bakımından Türklük'ün sayılı şehirleri arasında yer alan
Konya, Selçuklulara iki asırdan fazla başkentlik yapması sebebiyle, Türk
mimarisinin gözde eserleri sayılan âbidelerle süslenmiştir. Bu yönden Selçuklu
devrinde Konya, Bursa, Edirne ve İstanbul'dan önce "En Muhteşem Türk Şehri"
mertebesine yükselmiştir. Konya'da Türk-İslâm döneminden önce yapılan
eserlerin günümüze ulaşamadığı söylenir. Yapılan kazılar neticesinde Hitit,
Roma ve Bizans kalıntıları bulunmakla beraber, Konya'da ayakta kalan
âbidelerin hepsi "Türk Çağı"nda yapılmıştır. Bu eserlerin başında Konya'nın
sembolü sayılan Mevlânâ Müzesi gelir. Mimar Bedrettin Tebrizî tarafından
yapılan ve Kubbe-î Hadra (En Yeşil Kubbe) denilen 16 dilimli bu muhteşem
âbide firuze çinilerle kaplıdır ve bugünkü görüntüsüne Cumhuriyet döneminde
kavuşturulmuştur.
Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli
Medrese, Sırçalı Medrese Selçuklu dönemi eserlerindendir. Selçuklu ve
Beylikler dönemine ait pek çok cami, hamam, çeşme, köprü, tekke,
kervansaray, hastane, su yolu ve diğer altyapı kuruluşlarına sahip bulunan
Konya'da Osmanlı dönemine ait eserlerin en tanınmışı ise Sultan Selim ve
Aziziye Camii'leridir.
Konya 12. Yüzyılın ilk yarısında Sultan Alaeddin Keykûbat (1219,1236)
devri ve sonrasında, Dünyanın ilim ve san'at merkezi özelliğini kazanmıştır.
Türk-İslam Dünyası'nın her tarafından gelen bilim ve san'at adamları Konya'da
toplanmışlardır.
Bahaeddin Veled, Muhyiddin Arabî, ve Mevlânâ Celaleddin Rûmî,
Sadreddin Konevî, Şemsî Tebrizî, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Urmemi
gibi bilgin, mutasavvıf ve filozoflar kıymetli eserlerini Konya'da hazırlayarak,
dünyaya ışık tutmuşlardır. "Konya'nın Altın Çağı" denilebilcek bu özelliği, 12.
yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir.
Bu şahsiyetlerin ve Anadolu'nun yeni sahiplerinin engin hoşgörüleri,
bilim, san'at ve teknik alanlardaki üstünlükleri, köklü kültürel ve sosyal yapıları,
Anadolu'nun "Ana Yurdumuz" olmasında büyük etken olmuştur. Böylece ne
Bizans saldırıları, ne Moğol istilâsı, ne Haçlı orduları, ne İtalyan, ne Yunan
işgalleri, Türk'ün Anadolu'daki egemenliğini yok edememiştir.
Konya ve millî kültürümüzün manevi mimarları, Mevlânâ Celâleddin
Rûmî; yaşama sevinci, dünya görüşü ve hayat felsefesi ile dünyaya ışık
tutarken; Nasreddin Hocamız, Türk Mileti'nin hazır cevaplılığını nükteleriyle dile
getirmiş; Yunus Emre ise insan ve insanlık sevgisiyle adeta Ortaçağ
karanlığındaki Avrupa'ya "medeniyet dersleri" vermiştir.
Modros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtalyanlar, Antalya ve
çevresinden başka Konya'yı da işgal ettiler. Ekonomik çıkar sağlamak ve
sömürge olarak kullanmak amacında olan İtalyan askerleriyle silahlı mücadele
yapılmamıştır. Akşehir'e kadar gelerek devriye görevi üstlenen İtalyan askerleri
Konya kent merkezinde kayda değer bir faaliyette bulunmamışlardır. Batı
Cephesi'nde Yunanlılar'a karşı İnönü Savaşlarını kazandığımız günlerde İtilaf
Devletleriyle anlaşmazlığa düşen İtalya, işgalden vazgeçerek 12 Mart 1920'de
Türkiye'den ayrılmaya başlamıştır. 20 Mart 1920'de Konya, işgalden tamamıyla
kurtulmuştur.
Anadolu Selçukluları Devrinde Konya
Konya'nın 1071 Malazgirt savaşından sonra Selçuklu Türklerinin eline
geçmesiyle (1076-1080) kurulan Anadolu Selçukluları Devletinin Başkentliği
(1096-1277) döneminde Kültür ve Sanatta altın çağını yaşar. Devrin ünlü
Bilginleri, Filozofları, Şairleri, Mutasavvıfları, Hoca, Musikişinas ve diğer
sanatkarlarını bağrında toplamıştır. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin
başta olmak üzere Kadı Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi,
Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginler, Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıflar
Konya'da yerleşmişler, verdikleri eserlerle şehri bir kültür merkezi haline
getirmişlerdir.Bilhassa Hz. Mevlâna fikir ve felsefesi ile insanlığı aydınlatmış
Mesnevi, Divan-ı Kebir gibi eserleri ile de bu etki halen devam etmektedir.
Yine Nasreddin Hoca da güldüren ve düşündüren fıkraları ile Konya'nın
kültür ve sosyal hayatının gelişmesinde asırlardır devam eden bir bilge kişidir.
Selçuklular dönemi Konyası'nda Kütüphaneler açılmış, bu dönemde
Tarih, Edebiyat, Felsefe, Sanat, Tıp, Kozmoğrafya, Hukuk ve Din alanında
büyük tarihi ve kültürel atılımlar yapılmış, buna bağlı olarak Medreseler,
Camiiler, Kütüphaneler, türbeler, çeşmeler, kaleler, hanlar, hamamlar, çarşı ve
bedestenler, köprüler, saraylar yapılmıştır.
Karamanoğulları Devrinde Konya
Konya da Karamanoğulları (1277) devrinde de bilim ve kültür alanındaki
gelişmeler devam etmiş, Ulu Arif Çelebi ve oğulları Adil ve Alim Çelebiler ile
Karamanoğulları Devri Tarihî ve Kültürel Eserler;
Ali Gav Zaviye ve Türbesi, Kadı Mürsel Zaviye ve Türbesi, Ebu İshak
Kazeruni Zaviyesi, Hasbey Dar-ül Huffazı, Meram Hasbey Mescidi, Şeyh
Osman Rûmi Türbesi, Ali Efendi Muallimhanesi, Nasuh Bey Dar-ül Huffaz,
Turgutoğulları Türbesi, Kalenderhane Türbesi, Tursunoğlu Camii ve Türbesi,
Burhaneddin Fakih Türbesi, Siyavuş Veli Türbesi,
Osmanlılar Devrinde Konya
Konya, 1467 yılında Osmanlı sınırlarındadır. Doğu seferlerine çıkan
Osmanlı Sultanlarından Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve
II.Murat'ın uğrak yeridir. İlim, kültür ve sanat hareketleri kesintisiz devam eder.
Ünlü şairler, bilginler, tarihci ve filozofların toplandığı merkez halindedir. Bu
dönemde de mimarî yönden; Camiiler, Çeşmeler, Medreseler v.s eserler
meydana getirilir.
Osmanlı Devri Tarihî ve Kültürel Eserleri
Selimiye Camii, Yusufağa Kitaplığı, Piri Mehmet Paşa Camii, Şerafettin
Camii, Kapu Camii, Hacı Fettah Camii, Nakiboğlu ve Aziziye Camiileri, Şeyh
Halili Türbesi ile Mevlâna Külliyesi dönemin mimarî eserlerinden bazılarıdır.
Osmanlının son döneminde Tanzimat hareketiyle Konya'da da
yenileşmeler başlamış Medreselerin yanında İlkokullar (İptidai), Öğretmen
Okulu (Darülmualimin) ve Ortaokul (Rüştiye) açılmıştır. İlk Lise (idadi) 1889
yılında, yine aynı yıllarda Konya Sanat Okulu da Vali Ferit Paşa tarafından
hizmete açılmıştır. 1900 yılında Konya'daki medrese sayısı ilçeler dahil 530'a
ulaşmıştır.
Cumhuriyet Devrinde Konya
29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile eskilere ilave yeni okullar
açılarak, yeni gazete ve dergiler yayınlanmaya başlanır. Yurt genelinde olduğu
gibi Konya'da da İlk, orta, Lise ve Yüksek Öğretim devlet yönetimine geçer, okul
yapma ve okuma seferberliğine başlanılarak öğretmen yetiştiren okullar ile
teknik ve sanat okulları, yüksek okullar memleketin ihtiyacına göre yenilenerek
çoğaltılmıştır.
BELEDİYE’NİN TARİHÇESİ
Kaynaklarda , Konya'da ilk mahalli teşkilatın 1830 yılında Çarşı
Ağalığı (İhtisap Ağalığı) adı altında kurulduğu belirtilmektedir. Bu teşkilatın
1876 yılında belediye teşkilatı haline dönüştürülmesiyle Konya ilk
belediyesine sahip olmuştur.
Konya belediyesinin kuruluş tarihiyle ilgili olarak bazı kaynaklarda 1868
yılı verilmektedir. Belediye Başkanı olarak Muhasebeci Rahmi Bey'in adı
geçmekte olup görevden ayrılış tarihi 1869'dur. 1869 -1876 yılları arasında
herhangi bir belediye başkanı kaynakta belirtilmediğinden, Belediye'nin kuruluş
tarihini 1876 olarak kabul etmek daha doğru olacaktır.
Seyyahlar 1800 ve daha sonraki yıllarda Konya nüfusunu 15.000 20.000 arasında göstermiştir. 1853 yılında Konya'ya gelmiş olan Jeolog P.D.
Techihatchef şehrin nüfusunun 22.500, 1890 yılında ise Seyyah M.Gine 44.000
olduğunu yazmaktadır.
1868 yılı salnamesi Konya nüfusunu 16.732 Sille ve Hatunsaray ile
birlikte 17.649 olarak göstermektedir. 1884 salnamesine göre nüfus 40.795
kişidir. 1894 salnamesine göre ise, 9.265 hanede 42.318 Müslüman, 1566
Ermeni, 899 Rum olmak üzere toplam 44.762 kişidir.
Seyyahnamelerin ve salnamelerin verdiği rakamlar Konya nüfusunun
uzun yıllar 20.000
40.000 arasında olduğunu, fazla bir değişiklik
göstermediğini, şehrin çeşitli nedenlerle gelişemediğini belirtmektedir.
Konya'nın demiryolu ile tanışıklığı 19. yüzyılın sonlarına dayanır.
Almanlar tarafından inşaa edilen Anadolu Bağdat Demiryolu'nun 1895 yılında
Konya'ya ulaşması ve 1896 yılında trenin hizmete girmesiyle ortaya çıkar. Kent
merkezinden İstasyona ulaşım ihtiyacının giderilmesi amacıyla, daha önceleri
Konya'da valilikte yapmış olan zamanın sadrazamı Avlonya'lı Ferit Paşa
elektrikli tramvay yapılınca Selanik'teki atlı tramvayı söktürerek 1906 yılında
Konya'ya naklettirmiştir.
Atlı tramvay hükümet meydanı ve eski buğday pazarından iki ayrı hat
olarak çıkar, şimdi Atatürk anıtının bulunduğu, zamanın Ziraat Abidesi
civarındaki makasla hatlar birleşir ve istasyona ulaşırdı.
Bir çift atla çekilen tramvayın bilet ücreti 1906 yılında sadece 2 para
idi. Ayrıca Buğday pazarı ile İstasyon arasında buğday taşıyan yük tramvayı da
çalışırdı.
1923 yılında Belediye'nin bütçesi, 64.000 TL'dir. Belediye hizmet
sahası 110 km² 'dir. Şehirde elektrik yoktur ve içme suyu, Su Komisyonu
tarafından işletilmektedir. Bu yıllarda belediye su dağıtım işleriyle
ilgilenmemektedir.İçme suyu kaynağı olarak o yıllarda Çayırbağı kaynağı
kullanılmaktaydı.
1923 yılında Belediye Teşkilatı ve personel durumu
Meclis üyesi :12 Kişi
İdari İşler :1 Muhasebeci, 2 Katip
Fen İşleri :1 Fen Memuru
Sağlık İşleri :1 Doktor, 1 Aşı Memuru, 1 Ebe
Temizlik İşleri :1 Memur, 10 Hademe, 1 Bekçi, 1 Ahırcı
Zabıta İşleri: :1 Müfettiş, 1 Müfettiş Muavini, 9 Kolcu ( Zabıta Memuru )
1924 yılında şehre Mukbil ve Beypınarı kaynaklarından içme suları
getirilmiştir. 1926 yılında Konya Belediyesi, 831 sayılı kanun gereği şehrin su
tesisatını devralmıştır. Yine 1926 yılında Atatürk Anıtı dikilmiştir. 1924 - 1925
yıllarında Belediye itfaiye teşkilatı kurulmuştur. 1929 yılında ise Dere
Hidroelektrik Santralı inşa edilmiş ve genel aydınlatma yapılmıştır.
Motorlu Ulaşım araçlarının hizmete girmesiyle 1930 ' lu yıllarda atlı
tramvay hizmetten kaldırılmış, raylar sökülerek bir kısmı elektrik direği olarak
kullanılmıştır.
Belediye, 1931 yılında 16200 hektarlık sahada 47.826 kişiye hizmet
vermekteydi. Şehirde 123 mahalle vardı. Belediye Meclisi 30 kişi, hizmet sahası
110 km² idi. 1942'de şehrin ilk planı yapıldı. 1937'de İtfaiye Teşkilatı motorlu
araçlarla kısmen teçhiz edilmiştir.
Yine bu devirde Belediye Mezbahası inşa edilmiş, Dutlu içme suyu
01.06.1937 tarihinde şehir şebekesine bağlanmıştır. Ayrıca büz fabrikası
yapılmıştır.
1945 yılında mahalle muhtarlıkları ihdas olunarak mahalle
mümessillikleri kaldırılmış ve mahalle işleri Belediye'den alınmıştır. 1946 yılında
4 otobüs ile İstasyon ve Meram semtlerine şehir içi yolcu nakline
başlanmıştır.1946'da Konya Elektrik A.Ş. tasfiye edilerek Konya Belediyesi
tarafından katma bütçeli Elektrik, Su, Otobüs, (ESO) İşletmeleri kurulmuştur.
1926'dan 1946'ya kadar Konya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen
şehir içme suyu işleri 1946 yılında ESO 'ya devredilmiş, 1949 yılında Eski
Meram Yolu'nda dizel elektrik santralı inşa edilerek işletmeye açılmıştır.
1950 yılında asfalt inşaatı başlamış, ilk asfalt yol Meram yolu
olmuştur.1952 yılında şehirdeki asfalt yol 28.000 m²'dir.
Konya Belediyesi'nin 1953-1962 yılları arasındaki on yıllık bütçesinin
toplamı yaklaşık 55 Milyon TL. ve 10 yıllık yatırımın bütçeye oranı % 52'dir.
Belediye hizmet alanı 162 km² dir. 1962 yılı sonunda şehir kanalizasyon
şebekesinin uzunluğu 16.308 metreye, asfalt yol miktarı 426.403 m²'ye
ulaşmıştır.
Şehir içinde sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine ilave
edilmiştir. 1953 yılında Göksu Hidroelektrik santralı, ihale edilmiş ve 14.01.1959
tarihinde birinci kısmı işletmeye açılmıştır.
1958 yılında Alaaddin tepesi üzerine inşa edilen Torance gazinosu 70 'li
yıllarda tadilat görerek Nikah ve Düğün Salonuna dönüştürüldü.1989 yılında
Alaaddin Keykubat salonu adıyla Konferans, Toplantı, Düğün ve Nişan
programlarına tahsis edildi. İkinci geniş kapsamlı tamir ve tadilatını ise 2001 ve
2002 yıllarında gören salon hizmete devam etmektedir.
Meram Yeni Yol Alt geçidi, Devlet Demir Yolları ile ortaklaşa bir projeyle,
1960 yılında trafiğe açılmıştır.
10.05.1966 tarihinde yeni şehir imar planı yaptırılmış, bu devrede şehrin
çeşitli yerlerine sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine dahil edilmiştir.
1965 yılında asfalt şantiye tesisleri kurulmuştur.
1963 yılında İmar Müdürlüğü, 1967 yılında Armoni Mızıkası, 1970
yılında Otogar Müdürlüğü ve Fuar Müdürlüğü, 1971 yılında ise Bahçeler
Müdürlüğü Belediye bünyesine katılmıştır. 1970 yılında Yeni otogar hizmete
açılmıştır. 1972 yılında Göksu Hidroelektrik Santrali, Türkiye Elektrik Kurumu'na
devredilmiştir.
1968 yılında bugünkü Konya Milli Fuarı'nın nüvesini teşkil etmek üzere
Kültürpark olarak temeli atılıp inşaatına başlanan Fuar alanı, 1970 yılında
tamamlanarak yeni ilavelerle 30 Ağustos 1970 tarihinde 1. Konya Milli Fuarı
olarak hizmete açılmıştır. İlkin 45.000 m² lik Fuar alanı, gördüğü rağbet ve halkın
büyük ilgisinden dolayı 100.000 m² 'ye çıkarılmıştır.
Önceki dönem ile birlikte bu yıllar altyapı yatırımlarına ağırlık verildiği,
Gecekondu Önleme Bölgeleri'nin oluşturulmaya başlandığı ve şehrin
gelişiminin batıya doğru kayışının hızlandığı yıllardır.
1973 yılında Koyunoğlu Müzesi, Belediye'ye devredilmiştir. Adnan
Menderes Toptan Sebze Hali ise Yeni Otogar'ın kuzeyinde, 1977 yılında
bitirilerek eski hal denilen şimdiki matbaacılar ve balıkçıların bulunduğu yerden
taşınmıştır.Yine aynı yılda Konestaş Ekmek Fabrikası açılmıştır. Konya Kamyon
Garajı da (Karatay Sanayi güneyinde) 1978'de hizmete girmiştir.
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 25 Eylül 1980 tarihinde kabul
edilen 2303 sayılı kanunla bütün belediye meclislerinin feshedilmesi ve belediye
başkanlarının da görevinden alınması üzerine Konya Valisi, Belediye
Başkanlığı görevini de yürütmeye başlamıştır.
Milli Güvenlik Konsey'inin 34 numaralı kararı ile “ülkemizde hızlı nüfus
GENEL BİLGİLER - Belediyenin Tarihçesi
5
Sayfa
Ahmet Eflâkî ve Sarı Yakup gibi bilgin ve Mutasavvıflar yetişmiştir.
artışı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarda
teşekkül etmiş olan belediyelerin; aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaştırma
gibi hizmetlerini yeterli bir şekilde halkımıza götürmediği ve kontrolün
aksamasına neden olduğu” gerekçesiyle bu durumdaki belediyelerin
Sıkıyönetim Komutanlıkları'nın emirleri ile belediyelere bağlanmaları
öngörülmüştür. Bu şekilde 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 25 nolu
bildirisi ile uygun bulması sonucu Konya Belediyesi çevresinde bulunan Dere,
Sille, Hocacihan belediyeleri ile Kayacık, Tatlıcak, Saraçoğlu, Taşrakaraaslan,
Elmacı, Yaylapınar, Hasanköy, Karahüyük, Yeni Kozağaç, Beybes, Hatıp,
Köyceğiz, Yazır köyleri Konya Belediyesi'ne bağlanmıştır. Bu yerlerden Dere ve
Sille Belediyeleri, Konya Belediyesi'nin Şube Müdürlüğü, diğerleri ise mahallesi
haline getirilmiştir.
Bu ilhaklarla Belediye hizmet alanı 38 bin 700 hektardan 77 bin 600
hektara (mücavir alanla birlikte 128 bin 600 hektar) çıkmış; merkez nüfus 329
bin 139'dan 353.300 'e yükselmiştir.
Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 numaralı kararı daha sonra 08.12.1981
gün ve 2561 sayılı “Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Ana
Belediyelere Bağlanmaları Hakkındaki Kanun” ile kesinleşmiştir.
Bu dönemde, 11 Eylül 1982 tarih ve 2705 sayılı yasa gereğince ESO
İşletmeleri Müessesesi'nin Elektrik bölümü ile Dere Hidroelektrik santrali 1
Kasım 1982 tarihinde güç kaybı bulunmayan ve 2000 yılına göre hazırlanan
elektrik projesinin %90 gerçekleştirilmiş bir elektrik şebekesi olarak TEK'e
devredilmiştir.
1973 yılında devralınan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 1984 yılında
yeni binasında hizmete açılmıştır.
Mayıs 1986'da Siemens Ağ firmasına, Konya Raylı Sistem Proje'sinin
yurtdışı malzeme ve mühendislik hizmetleri işi ihale edilmiştir.Aynı yıl Belediye
Sarayı(hizmet binası) hizmete girmiş, halen burada hizmetini sürdürmektedir.
Konya Belediyesi, 20.06.1987 tarihinde kabul edilen; 27.06.1987 gün
ve 19500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3399 sayılı kanunla “Büyükşehir
Belediyesi” haline dönüştürülmüştür.
Kabataş Caddesi ( Denktaş cd.) alt geçidi ile Meram Eski Yol caddesi üst
geçidi de 1988 yılında trafiğe açılmıştır.
Sayfa
6
MİSYON- VİZYON - İLKELER
Büyükşehir Belediyesine Geçiş
1989 yılı Mart ayında yapılan mahalli ( yerel) seçimlere Konya
Büyükşehir ve üç merkez ilçe (Meram-Selçuklu-Karatay) olarak girilmiş ve artık
Konya biri Büyükşehir olmak üzere dört belediye başkanıyla idare edilmeye
başlamıştır.
13 Temmuz 1987'de temeli atılan Hafif Raylı Sistem, Eylül 1992'de
hizmete girmiştir. 28.09.1989 tarihinde Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü kurulmuş ve BESO son bulmuştur. BESO'nun su ile ilgili görevleri ve
Fen Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon işleri, KOSKİ'ye geçmiştir.
BESO'ya ait otobüs işletmesi, Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında
faaliyetlerine devam ettikten sonra Eylül 1992'de Hafif Raylı Sistem'in de
devreye girmesiyle Toplu Ulaşım İşletmesi adını almıştır.
1993 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi, Japonya'da dünyanın en
başarılı on belediyesinden birisi olarak adını dünyaya duyurmuştur.
16.11.1988'de ihale edilen Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi
10.04.1995'te hizmete girmiştir.
29 Temmuz 1995'te Selçuklu Belediyesi sınırları dahilinde (İstanbul
yoluna) Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli atılmış, 2000 yılında da
hizmete açılmıştır.
5 Aralık 1990'da hizmete giren Uygun Satış mağazaları, USAM,
alanında yapmış olduğu öncülüğü tamamlaması ve Konya'da marketçiliğin
yayılması nedeniyle 28 Kasım 1995'te özelleştirilmiştir.
21 Aralık 1995'te Raylı Sistem'in 2.kısmı (Cumhuriyet Mah. Kampus
arası) hizmete açılmıştır.
Bugünkü Konya’da 32 adet köprülü kavşak, Mevlana Kültür Merkezi,
Gençlik Merkezleri, Hanımlar Lokalleri, Balık Hali, Türkiyenin ilk Bilim Merkezi
modern bulvarları, hiper marketleri ile gelişmiş ülkelerde bulunan tüm
enstrümanları bulunan modern bir kent olmuştur.
Sivil havaalanı ile dünya bağlantısı olan, hızlı tren ile Ankara ve
İstanbula ulaşım imkanları gelişmiş, Türkiyenin Doğusu ile batısı arasında bir
kavşak noktasıdır Konya.
I.A MİSYON - VİZYON - İLKELER
I.A.1 MİSYONUMUZ
Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile, adalet ve dürüstlükten ödün
vermeme kararlılığı içerisinde, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli
kullanarak,kent ve kent sakinlerinin yerel ortak ihtiyaçlarını gidermek suretiyle,
yüksek kalite standartlarında yaşam düzeyi sunarak insanımızı tarihi, kültürel ve
ekonomik zenginliklere kavuşturmak.
I.A.2 VİZYONUMUZ
Bir dünya kenti olarak gördüğümüz Konya'yı, geçmişi kadar büyük ve
görkemli bir geleceğe hazırlayarak yaşanabilir kentler sıralamasında üst
sıralara çıkarmaktır.
I.A.3 İLKELER BİLDİRİMİ
1. Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek.
2. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını, sürdürülebilir kılmak.
3. Karar ve eylemlerde, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sürdürmek.
4. Afet ve kriz yönetmek yerine, risk yönetmeyi tercih etmek.
5. Toplumsal değerlere, tarihi mirasa ve kültürel çevreye bağlılık ve
duyarlılık içerisinde olmak.
6. Toplumun her kesimine özgü hizmetler üretmek.
7. İlişkilerimizi, liyakat ve güven esasına dayandırmak.
8. Bilimsel yöntemler ve teknolojik imkanlardan yüksek düzeyde
yararlanmak.
9. Çalışanların mesleki ve sosyal gelişimini desteklemek, çalışma
koşullarını rehabilite etmek.
10.Kurum kültürüne sahip çıkmak ve geliştirici yöntemler üretmek
11.Kaynakların verimli ve rasyonel kullanımına önem vermek
12. Karar ve eylemlerde halkın taleplerini dikkate almak
13. Ekip çalışmasına inanmak.
14. Toplam Kalite Yönetimine uygun yüksek standartlı iş yapmak
15. Yaşanabilirlik kriterlerini en fazla artırmış olmak
I.B İDARİ BİLGİLER
Tahir AKYÜREK
Belediye Meclisi
Şube Müdürlüğü
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Belediye Encümeni
Başkanlık Danışmanları
Koski Genel Müdürlüğü
UKOME-AYKOME
İç Denetçiler
Genel Sekreter
(Haşmet OKUR)
Afet Yönt. Koord. Merkezi
Gelir Şube Müdürlüğü
Gider Şube Müdürlüğü
Bütçe Ve Kes.Hes.Şube Müdürlüğü
Strateji Geliş. Plan. Şb. Müd.
Genel Sekreter Yardımcısı
(S.Şenol AYDIN)
Bilim Merkezi Şube Müdürlüğü
Yol-Yapım-Bakım Şube Müdürlüğü
Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Altyapı Koor. Şube Müdürlüğü
Yapı İşleri Şb. Müd.
Sanat Yapıları Şb. Müd.
İhale Şb. Müd.
Park ve Bahçeler Şb. Müd.
Özel Projeler Şube Müdürlüğü
Kentsel İyilestirme Şube Müdürlüğü
Harita Şube Müdürlüğü
Emlak Kamulaştırma Şube Müd.
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
Özlük İşleri Şube Müdürlüğü
Eğitim Şube Müdürlüğü
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
(Abdülmelik ÖTEGEN)
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Komek Şube Müdürlüğü
Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık Şube Müdürlüğü
Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Özürlüler Şube Müdürlüğü
Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü
Hal Şube Müdürlüğü
Garajlar Şube Müdürlüğü
İştirakler Şube Müdürlüğü
Taşınmazlar Şube Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Evrak Yönetim Şube Müdürlüğü
Kararlar Şube Müdürlüğü
Arşiv Şube Müdürlüğü
(Ercan USLU)
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Elkart Şube Müdürlüğü
İtfaiye Şube Müdürlüğü
Zabıta Şube Müdürlüğü
Satın Alma Şube Müdürlüğü
Ulaşım Planl. ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü
Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü
Şehir Düzeni Şube Müdürlüğü
Levazım-Ayniyat Şube Müdürlüğü
Tanıtım - Organizasyon Şube Müdürlüğü
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğü
Müze-Kütüphaneler Şube Müdürlüğü
Kültür ve Sanat Faaliyetleri Şube Müdürlüğü
Dış İlişkiler - Turizm Şube Müdürlüğü
Sosyal Araştırmalar Merkezi Şube Müdürlüğü
Kültür Merkezi Şube Müdürlüğü
Veteriner Şube Müdürlüğü
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü
Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
Türkiye'nin idari yapılanmasında, birbirini ikame eden iki sistem vardır.
Bunlardan birisi; kamu hizmetlerinin yalnız bir merkezden idare edildiği “
merkezden yönetim” sistemidir. Yasama, yürütme ve yargıya ilişkin genel
esaslar ve bu esaslara yönelik yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem
“merkezi idare” tarafından işletilir. Diğeri ise; kamu hizmetlerinin yerel yönetim
birimleri tarafından görüldüğü “ yerinden yönetim” sistemidir. Yerel hizmetlerin
sunumuna ilişkin yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem ise “ yerel
yönetimler” tarafından işletilir.
Türk kamu yönetimi sistemi, merkeziyetçilik sistemine dayanmaktadır.
Ancak, merkezden yönetim ve yerinden yönetim sistemleri ılımlılaştırılarak
birleştirilmiş vaziyettedir. Mahalli idarelerin çalışma sistemleri incelendiği
zaman, gerek idari ve gerekse icrai faaliyetlerinde hafifleştirilmiş merkezi
yönetim etkisi belirgin şekilde hissedilir. Ülkemizde idari yapı, merkezden
yönetime ağırlık verilerek örgütlendirilmiştir. Genel yönetimin, mahalli idareler
üzerindeki denetimi oldukça ağırdır. Bunun özerklik boyutu hizmetin gerektirdiği
ölçüde netleştirilememiştir. Merkezden yönetim ilkesinin yumuşatılmış biçimi “
Yetki Genişliği” ni ortaya çıkarmıştır. Bu ilke sebebiyle ve neticesiyledir ki ;
Merkez, taşra kuruluşlarına belli konularda kendiliğinden karar alma yetkisini
tanır.
Belediyeler, yetki, sorumluluk ve görevleri itibarı ile bir yerel yönetim
birimidirler. Kuruluş, yetki, görev ve sorumluluklar kanunla düzenlenir.
Örgütlenme de ikili bir yapı gözetlenir. Bunlardan birincisi, “Büyükşehir
Belediyesi” sistemidir ki bu sistemde Büyükşehir Belediyelerinin yanında “
Merkez İlçe” “ilk kademe” belediyeleri yer alır. Diğeri ise, “İl Belediyesi” sistemidir
ki, bu sistem içerisinde de “il belediyesi”, “ilçe belediyesi” ve “ belde belediyesi”
yer alır. Ancak bu belediyeler arasında sadece yapısal bağlılık bulunur.
Ararlarında hiyerarşik bir bağdan söz etmek mümkün değildir.
Belediyeler. görev, yetki ve sorumluluklarını kanun ve bu kanunlara
dayalı ikincil mevzuat düzenlemelerinden alırlar. Bu kapsamda belediyelerin
temel kanunu 5393, sayılı “ Belediye Kanunu” dur. Ayrıca Büyükşehir
Belediyeleri için temel kanun olarak, 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi
Kanunu” vardır. Belediyelerin görevleri, yerel anlamdaki kentsel, fiziki, kültürel
ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik görevlerdir.
Belediyeler, görev, yetki ve sorumluluklarını seçilmiş ve atanmış kamu
görevlileri eliyle yürütürler. Belediye Meclisi, Belediye encümeni veya belediye
başkanı tarafından alınan kararlar, belediye başkanı ve diğer atanmış kamu
hizmetlileri eliyle uygulanır. Alınan kararlar ve yapılan uygulamalar, iç ve dış
denetim mekanizmalarının denetimine tabidir. Bu denetim bazı noktalarda ağır
bir vesayet uygulaması olarak ortaya çıkar.
I.B.3 İç Kontrol Sistemi
Konya Büyükşehir Belediyesinin mali kontrol çalışmaları, muhasebe
işlemlerinin kontrolü, gelir ve gider işlemlerinin hukuka uygunluğunun
araştırılması, harcamalara ilişkin belgelerin doğruluk ve tutarlılığı, mali
yönetimi, kaynakların etkin, verimli ve kaliteli kullanılıp kullanılmadığı
konularını içermektedir. Mali kontrol çalışmaları, iç kontrol ve dış kontrol olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır.
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
Üst yönetimin İç kontrol kapsamındaki sorumluluk gerekleri; harcama
İDARİ BİLGİLER - Teşkilat Yapısı
Yönetim Yapısı - İç Kontrol Sistemi
7
Sayfa
I.B.1 Teşkilat Yapısı
I.B.2 Yönetim Yapısı
yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Dış Kontrol:Ülkemizde belediyeler üzerindeki mali denetim,
belediyelerin gelir ve giderleri ile malları üzerinde TBMM adına denetim yapma
yetkisi bulunan Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Bundan başka Belediyeler
açısından İçişleri Bakanlığı’nın da belli yetkileri ve sorumlulukları
bulunmaktadır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate
alınarak;
Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara, kurumsal amaç,
hedef ve planlara uygun olup olmadığının tespiti,
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans
bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
I.B.4 Bilişim Sistemi
Büyükşehir Belediye binamızdaki ağ sistemi fiber optik altyapıya
dönüştürülmüştür. Fiber altyapısına uygun ağ cihazlarıyla donatılan sistemimiz
en hızlı veri transfer gücüne sahiptir. Belediye binamızın dışında hizmet veren
34 adet birimimiz GHDSL ile bağlı olup internet hızımız 20Mbit'tir. Belediye ağ
sisteminin güvenlik ve optimizasyonu için ağ yönetim sistemi kurulmuştur.
Belediye verilerinin güvenliği ile virus problemlerinin giderilmesi için uygulanan
antivirüs sistemi sürekli güncel tutulmaktadır.
Belediye otomasyon sistemi, kent bilgi sistemi, elkart otomasyon
sistemi, canlı yayın, web sunucusu ve mail sunucularını bulunduran ana sistem
odamız, fiziki müdahalelere karşı kartlı giriş sistemi ile korunmakla birlikte, olası
yangın olayları için gaz absorbeli otomatik yangın sistemi ile donatılmıştır.
Belediye otomasyon sistemimiz, “ Birlikte çalışabilirlilik esaslarına”
uygun olarak web tabanlı olarak çalışmaktadır. Belediye otomasyon sistemi ve
web sayfamızın ilgili bölümündeki e-belediye sistemi bütünleşik hizmet
vermektedir.
BİLGİSAYAR VE GEREÇ DURUMU
Ana Makine (Server)
PC
Yazıcı
Sinevizyon
Kamera
Araç Telsizi
El Telsizi
Röle Merkezi
Harita Ölçüm Aleti
Sayfa
8
Bilişim Sistemi - Mevzuat
B.ŞEHİR
KOSKİ
11
800
360
10
4
159
261
7
4
22
395
170
6
2
97
160
2
10
I.B.5 Mevzuat Analizi
Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve
yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Belediyeler bir taraftan kamu
hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer taratan özel hukuka ait işlemler
yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu hukuku kurallarına, bir taraftan da özel
hukuk kurallarına tabidirler. Yani hem bir özel hukuk tüzel kişisi olarak, alım
satım yapmak,kiraya vermek,sözleşme yapmak,vergi mükellefi olmak gibi hak
ve yükümlülüklere sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak ,imar planı
yapmak uygulamak, para cezaları vermek,vergi, harç, katılma payı tahsil etmek
, gibi kamu hukukunun hak ve yetkilerine sahiptirler.
Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları
yapabildiği gibi ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesis etmek , işletme
kurmak, şirket kurmak, gibi çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii
oldukları mevzuat da farklılaşmakta ve artmaktadır.
Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla
icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere
doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir.
Kanun Adı
Kanun No
Sivil Müdafaa Kanunu
7126
Harcırah Kanunu
6245
Amme Alac. Tah. Us. Hak. K.
6183
KMYK'un da Değişik. Yapan K.
5436
Türk Ceza Kanunu
İl Özel İdare Kanunu
5237
5302
Asker Aileleri Yardım Kanunu
4109
B. G. Kanununda Değişiklik Yapan K.
3914
Mal Bildir. Bul. Rüşvet ve Yols uzlukla.Müc. K.
Ölçü ve Ayarlar Kanunu
Mesleki Eğitim Kanunu
3628
3516
3308
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası K.
3285
Katma Değer vergisi Kanunu
3065
Kültür Tabiat Var.Kor.K.
Merkezî İdare Vergi Gelirleri Tahs. K.
2863-5226
2380
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1593
Su Ürünleri Kanunu
1380
Avukatlık Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
1136
657
Harçlar Kanunu
492
Damga Vergisi Kanunu
488
Taşıt Kanunu
237
Vergi Usul kanunu
213
Genel Kadro Usulü Kanunu
190
Gelir Vergisi Kanunu
193
Sayıştay Kanunu
6085
yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Bu mevzuat hükümlerinin değil,
belki isimlerinin bile sayılması bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Zira
belediyeler bir taraftan kamu hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer
taratan özel hukuka ait işlemler yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu
hukuku kurallarına, bir taraftan da özel hukuku kurallarına tabidirler. Yani hem
bir özel hukuku tüzel kişisi olarak, alım satım yapmak,kiraya
vermek,sözleşme yapmak,vergi mükellefi olmak gibi hak ve yükümlülüklere
sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak ,imar planı yapmak
uygulamak, para cezaları vermek,vergi, harç, katılma payı tahsil etmek , gibi
kamu hukuku hak ve yetkilerine sahiptirler.
Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları,
ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesisi, işletme kurmak, şirket kurmak, gibi
çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii oldukları mevzuat da
farklılaşmakta ve artmaktadır.
Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla
icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere
doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir.
Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Ancak temel olarak Büyükşehir
belediyelerinin görev ve yetkileri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
7. Maddesine 11. maddesi ile
5393 sayılı belediye Kanunun 14,15.
maddelerinde belirlenmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi ;
Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır:
a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir
belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara
uygun olarak bütçesini hazırlamak.
b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve
mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım
imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki
belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar
plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar
ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını
denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya
yaptırmak.
c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin
gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar
plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve
ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda
belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki
işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda
işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri
kullanmak
f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve
uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu
sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu
taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan
ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve
ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım
projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin
yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve
ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile
bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım
alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak;
gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda
depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl
depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek,
bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak;
büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve
hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin
hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek
veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının
atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri
yapmak.(1)
j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri
ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini
yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta
hizmetlerini yerine getirmek.
l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak,
yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge
parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor,
dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya
işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli
desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek,
yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.
n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler
yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin
her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla
bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun
olarak yeniden inşa etmek.
p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir
sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma
araçlarına ruhsat vermek.
r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve
diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak;
kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek,
işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak,
işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel
hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili
plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde
diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil
yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama
yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile
kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden
denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler,
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve
kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak,
meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya
işlettirmek.
z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike
oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.
Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini,
imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır.
Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi
kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 11.maddesine göre ;
Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin
imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her
türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini
almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün
içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve
kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarından yararlanılabilir.
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için
ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve
aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları
gidermeye yetkilidir.
Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve
eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir.
Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde
giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını
haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan
dolayı iki kez ceza verilemez.
5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine göre;
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent
bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil
yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar;
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.
b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür
ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve
İÇ POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
9
Sayfa
I.C TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak
yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine
malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı
yapabilir.
(İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E.
2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile )
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî
durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları
ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı
dışındadır.
işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması
amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış
yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek
iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar
getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye
etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve
moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını;
inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için
gereken tedbirleri almak.
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve
toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan
ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen
cezaları vermek.
(l)bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri
dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda
belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın
görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere
imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın
alma yoluyla yerine getirebilir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine göre;
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları;
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç
dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını
işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları,
tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı,
ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve
yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla,
belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı,
mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek,
Sayfa
10
FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan
sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis
kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının
su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı
çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak
yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;
sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması
yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş
sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye
taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı
bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından
tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
I.D FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
Belediyecilik anlayışımız 3 temel ayak üzerine kurulmuştur. Fiziki
Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik ve Kültürel Belediyecilik. Yeni dönemde 4.
Ayak olarak Ekolojik Belediyecilikte önem kazanmaktadır.
2007-2011 yıllarını kapsayan dönemde fiziki belediyecilikte ulaşımın
kesintisiz bir şekilde sağlanmasına yönelik olarak 22 adet köprülü kavşak
yatırımı yapılmıştır.
Yol standartlarımız yükseltilmiş, kaldırım yükseklikleri AB standardına
getirilmiş, işaretlemeler, yön levhaları yoluyla modern bir şehirde olması
gereken standartlar yakalanmıştır.100 km üzerinde bisiklet yolları yapılmıştır.
Avrupa kentlerinde görülen kartlı bisiklet kullanımına geçilmiştir.
Yine standardı yükseltilen yollarımızda özellikle İstanbul Yolu - Beyşehir
yolu aksında çok sayıda yaya üst geçidi yapılmıştır. Bu dönemde 17 yaya üst
geçidi, 16 Hızlı tren yaya alt geçidi tamamlanarak halkımızın istifadesine
sunulmuştur.
10 yıldır raylı sisteme ilave yapılmamışken bu dönemde 4 km ilave edilmiş,
modern otobüslerle klimalı ortamda seyyahat imkanı sağlanmıştır.
Hanımlar lokali, Gençlik Merkezleri, Hobi Bahçeleri, Mevlana Kültür
Merkezi, Balık Hali, Spor Tesisleri gibi pek çok yatırım yapılmıştır.
Bu dönemde ağaçlandırmaya önem verilmiş olup 6 milyonun üzerinde
fidan toprakla buluşturulmuştur. Yine bu dönemde Konya’nın en büyük parkı
(180.000 m2) olan Hadimi parkı hizmete alınmış, Bosna Hersek, İstanbul Yolu
tramvay güzergahı, Birlik parkı gibi pek çok büyük park yapılmıştır. Kentimize
orjinal bir yapı olan Japon Parkı kazandırılmış ve halkımızın istifadesine
sunulmuştur.
Tarihe olan saygımızdan pek çok tarihi eserin restorasyonu yapılmıştır.
Sokak iyileştirme çalışmaları, yayalaşma çalışmaları, gibi Konya’daki ilkler
gerçekleştirilmiştir:
Dönemimizde Alo Doğum, Alo Cenaze, Sosyal Kart uygulaması, Hanım
lokalleri, KOMEK kursları, Altınbaşak kültür faaliyetleri, 20 Dilde Mesnevi
çevirisi, sürekli sema gösterisi gibi pek çok sosyal ve kültürel aktivite yapılmıştır.
Türkiye’de ilk defa bir bilim merkezi Konya’da açılacak olup 2012 yılında
tamamlanacaktır.
Önümüzdeki dönemde Spor Kompleksleri, yeni park alanları , yeni katlı
otoparklar, raylı sisteme ilave hatlar ve raylı sistem rehabilitasyonu, bisiklet
yolları, yayalaşma bölgeleri, kentsel dönüşümler planlamaktayız.
I.E İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ
KAYNAKALAR
I.E.1 İnsan Kaynakları
MEMUR PERSONEL
Erkek Kadın TOPLAM
İlkokul
11
11
Ortaokul
32
32
Lise
52
7
59
Meslek Lisesi
22
1
23
Meslek Lisesi Üstü
10
1
11
2 Yıllık Yüksek Okul
84
3
87
2
2
169
12
181
1
1
TOPLAM
382
25
407
İŞÇİ PERSONEL
Erkek Kadın TOPLAM
Okur Yazar
3
3
İlkokul
183
183
Ortaokul
46
46
Lise
24
24
Meslek Lisesi
63
63
Meslek Lisesi Üstü
1
1
2
2
34
34
4
4
TOPLAM
326
34
360
Tatlıcak asfalt, beton elamanları üretim tesisleri 300 m² kapalı 340.000
m² açık alan,
KOSKİ Akyokuş Su Arıtma Tesisleri,
Kültürel Tesisler:
Mevlana Kültür Merkezi
Alaaddin Keykubat Salonu
Koyunoğlu Müzesi
Şehitlik
Kılıçarslan Gençlik Merkezi
İşyerleri vb.Yerler
558 adet Dükkan
23 Adet Konut
6 Adet Restoran
7 Adet WC
92 Adet Büfe
53 Adet Büro
4 Adet Kafeterya
9 Büfe ve Çay Bahçesi
34 Adet Elkart Dolum Gişesi
7 Adet Zabıta Karakolu
1 Adet Akaryakıt İstasyonu
1 adet Anaokulu ve Kreşi
212 Adet Rekreasyon Alanı
1 Adet Kapalı Yüzme Havuzu
Hanımlar Lokalleri
Otobüs Hareket Merkezleri
Hayvan Pazarı Tesisleri
KOMEK Kurs Merkezleri
18 Adet Kurs Merkezi
İtfaiye Merkezi
5 Adet
Park ve Bahçeler
39 Adet
Otoparklar
29 Adet
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Erkek Kadın TOPLAM
3
3
113
21
134
1
1
TOPLAM
117
21
138
Belediyemizde 407 Memur, 360 İşçi ve 138 adet Sözleşmeli personel
olmak üzere toplam 905 personel çalışmaktadır.
Ayrıca hizmet alım yöntemiyle Daire Başkanlıklarının talebi çerçevesinde
çalışma konuları, çalışma aralığı ve iş yoğunluğuna bağlı olarak muhtelif evsafta
personelde istihdam edilmektedir.
I.E.2 Fiziki Kaynaklar
Arsalar (2012):1995 Adet 13.818.344m²
Hizmet Binaları/Tesisler
Büyükşehir ve KOSKİ Ana Hizmet Binası: 1985 yılından beri hizmet
vermektedir. 20.000 m² alan üzerinde 7 katlıdır.
Raylı Sistem Hizmet Binası ve Atölyeleri: 6385 m²
Yeni Otogar Tesisleri, 130.000 m² alan 11.000 m² kapalı alan,
11
Sayfa
İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
II.A Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
Sayfa
12
PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
13
Sayfa
PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
STRATEJİK
AMAÇ
Stratejik Amaç 14
Stratejik Amaç 15
STRATEJİK
AMAÇ
AÇIKLAMA
2012
2013
72.000
YILLAR
2014
2015
2016
TOPLAM
Stratejik Amaç 1
Mali yapının güçlendirilmesi
Stratejik Amaç 2
Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor
imkânları sunmak
70.000
Stratejik Amaç 3
Her yaştan vatandaşımıza bilimi sevdirecek ve bilimsel
faaliyetlere teşvik edecek hizmetler sunmak
40.000
30.000
20.000
10.000
10.000
110.000
Stratejik Amaç 4
Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı,
etkin, koordineli müdahale etmek için merkez
oluşturmak
Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna
uygun alt yapının oluşturulması
Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil
alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak
Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının
mekansal planlama ile bütünleşik yürütülmesi, sosyal
belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve
kapasitesini yükseltmek
Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli,
temiz ve yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için
fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak
Konya’yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi
haline getirmek için yeni fiziki mekanlar oluşturmak
Yollarda yapılan kazının minimuma indirilmesi için
gerekli tedbirlerin alınması, AYKOME nin etkinliğinin
artırılması
Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve
modern bir kent oluşturmak
Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu
amaçla bilgi teknolojilerini kullanmak
Modern, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetleri
sunmak
4.000
5.000
3.000
2.000
2.000
16.000
51.000
57.000
59.000
62.000
65.000
294.000
29.000
32.000
34.500
34.500
37.000
167.000
12.000
13.300
14.600
16.250
18.000
74.150
21.000
22.200
23.400
24.600
27.700
118.900
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
30.000
6.000
6.000
6.000
7.000
7.000
32.000
25.000
25.500
26.000
32.000
33.000
141.500
11.000
11.000
10.500
11.000
12.000
55.500
61.000 129.000 129.000 129.000 99.000
547.000
Stratejik Amaç 5
Stratejik Amaç 6
Stratejik Amaç 7
Stratejik Amaç 8
Stratejik Amaç 9
Stratejik Amaç 10
Stratejik Amaç 11
Stratejik Amaç 12
Stratejik Amaç 13
Sayfa
14
Stratejik Amaçlar - Kaynak Dağılımı
50.000
40.000
10.000
242.000
AÇIKLAMA
YILLAR
2014
2015
19.000 19.000
2012
16.000
2013
17.000
2016 TOPLAM
20.000
91.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000
4.000
4.200
3.000
3.500
3.500
18.200
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
22.500
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
83.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000
2.500
2.500
2.500
3.000
3.000
13.500
9.000
10.500
10.500
12.000
12.000
54.000
2.500
2.500
2.500
4.000
4.000
15.500
500
500
550
700
1.000
3.250
2.500
2.500
2.700
3.000
3.500
14.200
8.000
10.000
10.000
12.000
12.000
52.000
3.500
3.500
3.400
4.000
4.100
18.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi, etkinliğinin daha
da artırılması
Stratejik Amaç 16
Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkiler
de kullanımını yaygınlaştırmak
Stratejik Amaç 17
Taşınır Mal Yönetimi sisteminin iyileştirilmesi ile araç
ve çalışma verimliliğin artırılması
Stratejik Amaç 18
Konya’nın kültür, sanat ve sosyal alanındaki
gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi
haline getirilmesini sağlamak için etkinlikler
planlamak ve yapmak
Stratejik Amaç 19
Konya’nın Uluslar arası alanda itibarlı ve saygın bir
kent haline gelmesi ve Belediyemizin Uluslar arası
Projelerden faydalanması
Stratejik Amaç 20
Zabıta Hizmetlerini Kesintisiz, Zamanında, Tatmin
Edici, Kaliteli, Hızlı ve Sürdürülebilir Şekilde Sunarak;
Kent Sakinlerinin Esenlik, Huzur ve Sükûnunu Temin
Etmek, Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine
Katkı Sağlamak
Stratejik Amaç 21
Kentimizin mesleki eğitim İhtiyaçlarını etkin olarak
karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik
sosyal faaliyetler düzenlemek
Stratejik Amaç 22
Konya’nın Tanıtımın için çalışmalar yapmak
Stratejik Amaç 23
Katılımcı Yönetim Anlayışı ile birey ve kurumların
yönetime doğrudan katılımını temin etmek
Stratejik Amaç 24
Konya’da sağlıklı yaşama şartlarının gelişmesine katkı
sağlamak
Stratejik Amaç 25
Sosyal Hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak
Stratejik Amaç 26
Dezavantajlı Gruplara yönelik hizmetleri
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Stratejik Amaç 27
Personel motivasyonunun ve eğitimini artırıcı
faaliyetler yapmak
Stratejik Amaç 28
Teftiş ve Denetim sisteminin güçlendirilmesi
Stratejik Amaç 29
Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka
uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari
merciilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi
Stratejik Amaçlar Toplamı
415.012 494.213 469.664 471.565 428.316 2.268.700
Bütçe
600.000 650.000 675.000 700.000 725.000 3.350.000
KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
Kaynaklar
(TL)*1000
2012
2013
2014
2015
2016
Genel Bütçe
Özel Bütçe
Yerel Yönetimler *
Sosyal Güvenlik
Kurumları
600 000
-
650 000
-
675 000
-
700 000
-
750 000
-
Bütçe Dışı Fonlar
Döner Sermaye
Vakıf ve Dernekler
Dış Kaynak**
Diğer (Kaynağı
Belirtilecek)
-
(100 000)
-
(100 000)
-
(100 000)
-
(100 000)
-
600 000
650 000
675 000
700 000
750 000
TOPLAM***
* Belediye Gelirler Kanunu + Vergi + Harç + İşletme Gelirleri
** Dış Kaynak Raylı Sistem için kullanılacaktır
*** Toplam içinde dış kaynak dahildir.
BİRİMLERA AİT PERFORMANS TABLOLARI
2013 Yılı Hedefleri
15
Sayfa
BİRİM PERFORMANS TABLOLARI
PERFORMANS TABLOSU
Bütçe Yılı : 2012
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
50.679
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Personel Sayısı
61
Toplam Gelir Bütçe Rakamı
600.000.000
Toplam Gider Bütçe Rakamı
600.000.000
İç Borç Miktarı
65.409.388
Dış Borç Miktarı (Avro)
2.490.119
Faiz Ödemeleri
4.010.000
STRATEJİK AMAÇ
1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
STRATEJİK HEDEF
1.1 Mali kaynak artırıcı tedbirler almak
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
1.1.1 Gelirlerin tahsilat oranının yükseltmek (%4 tahsil edilemeyen)
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2016 yılı sonuna kadar tahsil edilemeyen miktarı % 2 ye oranına düşürmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Mükellef Sayısı
28.867
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
Sayfa
16 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GİDER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2 Kaynakların tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak
Bütçe İçindeki Cari Gider Oranını Her Yıl % 1 Azaltmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Cari Gider Toplamı
284.701.800
Cari Giderin Bütçe İçindeki Oranı
47%
Yatırım Gider Toplamı
279.997.200
Yatırım Giderin Bütçe İçindeki Oranı
47%
Transfer Gider Toplamı
35.301.000
Transfer Giderlerinin Bütçe İçindeki Oranı
6%
PROJE ADI
2012-TL
Tasarruf Politikası Uygulamak
GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.3 Taşınmaz kiralama işlemlerinin emsal değerler üzerinden yürütmek
İhalesi bitenlerin güncellenmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Taşınmaz adedi
803
Kira Gelir Miktarı
30.500
Bütçe İçinde Kira Gelir Oranı
5%
Her Yıl Sonunda Emsal Değerlemesi Yapma Adedi
Tamamı
PROJE ADI
2012-TL
Emsal Değerlendirilmesi Projesi
2012-TL
TOPLAM (TL)
50.679
Personel Giderleri (*1000 TL)
1.900
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*1000TL)
290
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
1.538
Cari Transferler (*1000 TL)
7.950
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
-
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
HEDEFLER
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015
2016
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015
2016
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
2012-TL
272.031
238.000
34.031
2012 - Adet / %
328
1
30
7
36
48
1
1
0
4,36
190.000
0
0,19
6.000.000
AÇIKLAMA
Personel Sayısı (Genel Personel sayısı)
Binek Araç Sayısı
Kamyon Sayısı
Greyder sayısı
Yükleyici Sayısı
İş makinesi Sayısı
Asfalt makinesi Sayısı
Bordür Üretim Tesisi
Üretilen Bordür Sayısı (yıllık)
Bordür Birim Maliyeti
Satın Alınan Bordür Sayısı (yıllık)
Üretilen Kilitli Taş Sayısı (yıllık)
Kilitli Taş Birim Maliyeti
Satın Alınan Kilitli Taş Sayısı (yıllık)
Kazı Miktarı (yıllık)
Dolgu Miktarı (Yıllık)
Personel sayısı ( İhale şube Müdürlüğü)
12
İhale Sayısı
140
Teknik Şartname Sayısı
120
İdari Şartname sayısı
120
Yapılan Sözleşme Sayısı
125
Yatırım Programı Hazırlanması İçin Toplantı Sayısı
STRATEJİK AMAÇ
2.Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak
STRATEJİK HEDEF
2.1 Yaşam boyu sporu yaygınlaştırıcı hizmetler sunmak
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
FAALİYET
2.1.1 Yeni stadyum yapmak
2014 Yılı içinde tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
37
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyum Yapımı
33.226.000
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2.1.2 Yeni yüzme havuzu yapmak
2014 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
0
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
Yüzme Havuzu Yapımı
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2.1.3 Veledroom yapmak
2013-TL
430.029
2013 - Adet / %
364
1
34
6
18
55
2
1
0
5,13
140.000
0
2,07
4.500.000
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
12
150
120
120
130
HEDEFLER
2013 - Adet / %
56
2013-TL
50.288.000
2014 - Adet / %
7
2014 - TL
6.286.000
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
40
2013-TL
26.000.000
2014 - Adet / %
60
2014 - TL
39.000.000
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
17
Sayfa
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
18 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İnşaatın İlerleme yüzdesi (%)
60
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Veledrom yapımı
39.000.000
2.1.4 10.000 kişilik kapalı spor salonu yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
10.000 Kişilik Spor Salonu Yapımı
40.000.000
2.1.5 10 Okula spor salonu yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
10 Okula Spor Salonu Yapımı
8.970.000
3.Her yaştan vatandaşımıza bilimi sevdirecek ve bilimsel faaliyetlere teşvik edecek hizmetler
3.1 Bilimsel faaliyetlerin yapılacağı mekanlar oluşturmak
2014 - Adet / %
40
2014 - TL
26.000.000
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
sunmak
HEDEFLER
3.1.1 Bilim merkezi binası yapmak
2013 yılı içinde tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / %
60
15
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Bilim Merkezi Yapımı
31.436.400
7.859.100
4.Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı, etkin, koordineli müdahale etmek için merkez oluşturmak
4.1 AKOM’un kurulması
HEDEFLER
4.1.1 AKOM hizmet binası planlanması ve yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
10
90
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
AYKOM İtfaiye İhtisas Merkezi Yapımı
1.000.000
9.000.000
5. Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması
5.1 Yeni araç, bisiklet yolları planlamak, yapmak,yol kalitesini yükseltmek,yeni otoparklar planlamak, engelsiz kent projesi üretmek ve yapmak
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yol Yapım Şube Müdürlüğü
5.1.1 Hâlihazır yolların kalitesini yükselterek kapasitesini ve kullanılabilirliğini artırmak, uzun süreli ve bakım gerektirmeyen çözümler üretmek
6 cadde/ yıl standardını yükseltmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Aksaray Çevre Yolu
%65
Alaaddin-Adliye arası raylı sistem çevre düzenlemesi
1
inşaatı
Ali Ulvi Kurucu Caddesi (Kısmî) Düzenlemesi
Aliya İzzet Begoviç Caddesi (Kısmî) Düzenlemesi
Antalya Çevre Yolu
%70
Aslanlıkışla Caddesi
%100
Aslım Caddesi 2.Etap Düzenlemesi
Azerbaycan Caddesi
%100
Aziz Mahmut Hüdai Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
%100
Beyhekim Caddesi 2.Etap Düzenlemesi
Beyşehir Çevre Yolu
%70
Burhandede Caddesi Düzenlemesi
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
19
Sayfa
PROJELER
Demiryolu Caddesi 1, 2 ve 3. Etapları
%95
Dr.Ahmet Özcan Caddesi Düzenlemesi
Dr.Hulusi Baybal Caddesi Düzenlemesi
Dutlu Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
Ebu Suud Caddesi Düzenlemesi
Ereğli Çevre Yolu
%60
Erler Köyü Yolu
%100
Eski Meram Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
Feritpaşa Caddesi Düzenlemesi
Fetih Caddesi Düzenlemesi
Furkandede Caddesi Düzenlemesi
Gülistan Caddesi Düzenlemesi
İstanbul Çevre Yolu
%100
İstikamet Caddesi Düzenlemesi
Karaman Çevre Yolu
%100
Kaş Caddesi Düzenlemesi
Kerkük Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
Larende Caddesi Düzenlemesi
Mevlana Caddesi Düzenlemesi
Sulutas Yolu
%100
Şehir Caddesi Düzenlemesi
Şerafettin Bölgesi 2. Etap Düzenlemesi
Tatköy Yolu
%100
Vatan Caddesi (Çarıklar İlk Kademe Belediyesi)
Düzenlemesi
Veysel Karani Caddesi (2. Etap) Düzenlemesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Alaaddin-Adliye arası raylı sistem çevre düzenlemesi
10.000
10.000
yapılması
Cadde Düzenleme Projeleri
24.000
Yol Yapım Şube Müdürlüğü
5.1.2 Yeni ve alternatif yollar planlamak ve açmak
2012 sonuna kadar 15 yeni yol açmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Aksaray Çevre Yolu
%35
Alaaddin Kap Caddesi Düzenlemesi
Ankara Çevre Yolu
100
Antalya Çevre Yolu
%30
Azerbaycan Caddesi 2.Etap düzenlemesi
Beyşehir Çevre Yolu
%30
Bosna Hersek Caddesi
%100
Bosna Hersek Mahallesi (2 adet) Cadde/Sokak
Düzenlemesi
Büyükşahin Caddesi Düzenlemesi
%100
Cemil Çiçek Caddesi Düzenlemesi
Demiryolu Caddesi 4. ve 5. Etap Düzenlemesi
Ereğli Çevre Yolu
%40
Evliya Çelebi Caddesi Düzenlemesi
Hendek Caddesi Düzenlemesi
%100
İmam-ı Azam Caddesi Düzenlemesi
%100
Mücavir alanlar giriş yolları
Turgut Özal Caddesi Düzenlemesi
%100
Sivaslı Ali Kemal Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
%100
Veysel Karani Caddesi 3. Etap Düzenlemesi
Yeni Çevre Yolları Düzenlemesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
40.000
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
Sayfa
5.1.3 Kavşak düzenlemeleri planlamak ve yapmak
2012 yılı sonuna kadar 20 adet kavşak- düzenleme yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
Yeni projelendirilen yollar üzerinde 20 adet kavşak
düzenlemesi
Mevcut kavşak düzenleme sayısı
271
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Kavşak Projeleri
2.000
5.1.4 Bisiklet yolları planlamak ve yapmak
2012 yılı sonuna kadar 170 km bisiklet yolu ağını tamamlamak ve devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 Yılı sonu itibariyle 170 km bisiklet yolu tanzimi yapmak
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Bisiklet yolu düzenleme projeleri
2000
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
5.1.5 Otopark yerleri planlamak ve yapmak
2012 yılı sonuna kadar 17 adet yol üstü ve açık otopark tanzim etmek, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / % 2016 - Adet / %
Yol üstü açık otopark adedi
32
Yeni yapılacak yol üstü otopark adedi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Yol üstü otopark yapımı
TL
5.1.6 Engelliler için kent genelinde projeler üretmek ve uygulamak
“Engelsiz Kent Projesi” kapsamında engelliler ile ilgili planlama yapmak, mevcut altyapıyı 2012 yılı sonuna kadar %60 olmak üzere, 2016 yılına
AÇIKLAMA
Engelsiz kent için projelendirme yapılması (%)
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Bu Şehirde Engel Yok Projesi
5.000
5.2 Tüm ana caddelerde güvenli yaya geçitlerin oluşturulması
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
5.2.1 Tretuvar ve refüjlere izli demir korkuluk yapılması
750 mt. İzli demir korkuluk / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Tretuvarlarda yapılması gereken korkuluk miktarı (mt)
225
Refüjlerde yapılması gereken korkuluk miktarı (mt)
525
PROJE ADI
2012-TL
Tretuvar ve refüjlerde izli demir korkuluk yapılması
75
5.2.2 Mevcut korkulukların tamiratları (yeniden yapılması)
500 mt. Korkuluk tamiri / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Tretuvarlarda yapılması gereken korkuluk tamiri (mt)
150
Refüjlerde yapılması gereken korkuluk temiri (mt)
350
PROJE ADI
2012-TL
Mevcut korkulukların tamiratları (yeniden yapılması)
25
5.3 Tretuvarlarda araç işgalinin önlenmesi için fiziki önlemler alınması
2013 - Adet / %
200
500
2013-TL
100
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
100
100
2013-TL
50
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
5.3.1 Mevcut dubaların tamiratı ve/veya yeniden yapılması
Yılda 400 adet döküm, 20 adet mantar duba
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Tamiratı yapılacak döküm duba sayısı (adet)
400
Tamiratı yapılacak mantar duba sayısı (adet)
20
PROJE ADI
2012-TL
Mevcut dubaların tamiratı ve/veya yeniden yapılması
17
5.4 Tüm alt ve üst geçitlerde yaya ve araç güvenliğinin sağlanması
2013 - Adet / %
500
20
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
5.4.1 Alt ve üst geçitlerdeki profil korkuluklarda, kaza sonucu meydana gelen hasarların tamiratı
200 mt. profil korkuluk tamiri / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Tamiratı yapılacak profil korkuluk miktarı (mt)
200
150
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Alt ve üst geçitlerdeki profil korkuluklarda, kaza sonucu
15
50
meydana gelen hasarların tamiratı
5.5 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak
HEDEFLER
5.5.1 Kavşak düzenlemeleri planlamak ve yapmak
İhtiyaca göre kavşak- düzenleme yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Kule Malas Cad. Köprülü Kavşak Yapımı
100
Dsi-Karayolları Hızlı Tren altgeçidi Yapımı
100
Belh Köprülü Kavşağı Yapımı
100
Fatih Köprülü Kavşağı Yapımı
100
Azerbaycan Cad.-Hızlı Tren Hattı Kesişimi Kavşak Düz.
100
Yapımı
Borsa Kavşak Yapımı
20
80
Çeçenistan Köprülü Kavşak Yapımı
100
Sel Basan Çayı Üstüne 5 Adet Köprü Yapılması
50
50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Kule Malas Cad. Köprülü Kavşak Yapımı
9.000.000
Dsi-Karayolları Hızlı Tren altgeçidi Yapımı
6.000.000
Belh Köprülü Kavşağı Yapımı
11.000.000
Fatih Köprülü Kavşağı Yapımı
10.000.000
Azerbaycan Cad.-Hızlı Tren Hattı Kesişimi Kavşak Düz.
11.000.000
Yapımı
Borsa Kavşak Yapımı
2.400.000
9.600.000
Çeçenistan Köprülü Kavşak Yapımı
9.000.000
Sel Basan Çayı Üstüne 5 Adet Köprü Yapılması
125.000
125.000
5.5.2 Yaya alt ve üstgeçitleri planlamak ve yapmak
İhtiyaca göreyaya alt ve üst geçit yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
İstanbul Yolu MTA Durağı Yaya Üstgeçiti Yapımı
100
Koyuncu Yanı Yaya Köprüsü Yapımı
100
Şehitler Camii Yaya Üstgeçit Yapımı
100
Hava Lojmanları Yaya Üstgeçit Yapımı
100
Nalçacı Cad.Yaya Üstgeçit Yapımı
70
30
Doğumevi Yaya Üstgeçit Yapımı
70
30
Toptancılar Çarşısı Yaya Üstgeçit Yapımı
100
Başkent Hastanesi Önü Yaya Üstgeçit Yapımı
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
İstanbul Yolu MTA Durağı Yaya Üstgeçiti Yapımı
3.020.446
Koyuncu Yanı Yaya Köprüsü Yapımı
1.000.000
21
Sayfa
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
Sayfa
Şehitler Camii Yaya Üstgeçit Yapımı
750.000
Hava Lojmanları Yaya Üstgeçit Yapımı
750.000
Nalçacı Cad.Yaya Üstgeçit Yapımı
1.050.000
450.000
Doğumevi Yaya Üstgeçit Yapımı
1.050.000
450.000
Toptancılar Çarşısı Yaya Üstgeçit Yapımı
900.000
Başkent Hastanesi Önü Yaya Üstgeçit Yapımı
2.000.000
5.5.3 Otopark yerleri planlamak ve yapmak
2013 yılı sonuna kadar 3 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Konevi Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapımı
20
80
Nişantaşı Mah.yeraltı Otopark Yapımı
100
Meram Çayı Yeraltı Katlı Otoparkı Yapımı
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Konevi Kent Meydanı ve Katlı Otopark Yapımı
2.400.000
9.600.000
Nişantaşı Mah.yeraltı Otopark Yapımı
18.000.000
Meram Çayı Yeraltı Katlı Otoparkı Yapımı
12.000.000
6. Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak
6.1 Fidan ve süs bitkisi dikimini ve çim ekimini artırmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Toplam Personel Sayısı (memur, işçi, sözleşmeli,
500
550
müteahhit)
Toplam Binek Araç Sayısı (kiralık)
6
6
Toplam Kamyon Sayısı (kiralık+resmi)
2
2
Toplam Kazıcı- Yükleyici sayısı (kiralık+resmi)
7
8
Toplam Kovalı Araç sayısı (kiralık+resmi)
4
4
Toplam Standart Traktör Sayısı
6
6
Toplam Bahçe Traktör Sayısı
4
4
Toplam Pikap ve Çiftkabin Pikap Sayısı (kiralık)
7
8
Toplam Ağaç Sökme Makinesİ
3
4
Toplam Kamptır Sayısı
17
17
Toplam Mini Loder Sayısı (kiralık+resmi)
6
7
Toplam Kamyonet Sayısı (kiralık+resmi)
12
13
Toplam Çok Amaçlı Temizlik Aracı (kiralık+resmi)
7
7
Toplam Motosiklet Sayısı
22
23
Toplam Bisiklet Sayısı
49
55
Toplam Servis Otobüsü Sayısı
2
2
Toplam Arazöz Sayısı (kiralık+resmi)
17
17
Toplam Vidanjör Sayısı
1
1
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.1.1 Cadde, kavşak gibi alanlara fidan ve süs bitkisi dikmek
200.000 adet/yılfidan ve süs bitkisi dikmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Dikilecek fidan sayısı (adet)
75.000
20.000
Dikilecek çalı sayısı (adet)
135.000
185.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
İstanbul çevre yolu
350.000
Adana çevre yolu
75.000
Antalya çevre yolu
250.000
Okyar caddesi
Ankara çevre yolu tamamlama
200.000
Aksaray çevre yolu tamamlama
100.000
Hüdai caddesi
Çeçenistan caddesi
50.000
Karaman çevre yolu tamamlama
150.000
Beyhekim caddesi
100.000
Aliyaizzetbegoviç caddesi
300.000
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
100.000
100.000
25.000
50.000
50.000
250.000
50.000
75.000
2.475
6.1.2 Kent içinde ve kırsal alanlarda ağaçlandırma alanları tesis etmek
200.000 adet/yılfidan ve süs bitkisi dikmek 2.000.000 m²/yıl ağaçlandırma alanı tesis etmek
AÇIKLAMA
Ağaçlandırma alan miktarı (M²)
2.000.000
2.000.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Atıksu arıtma tesisleri ağaçlandırma sahası
300.000
Akyokuş ağaçlandırma sahası
500.000
Sivrituzla tepe ağaçlandırma sahası tamamlama
50.000
Belenbaşı ağaçlandırma sahası
Çatalhöyük mah. Ağaçlandırma sahası
Bosna dere yatakları ağaçlandırma sahası tamamlama
50.000
1.100
6.1.3 Çim ekimi yapmak
200.000 m²/yıl çim ekimi yapmak
AÇIKLAMA
Çim ekilecek alan miktarı (M²)
401.500
280.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Türk Yıldızları Parkı
200.000
Kardeş şehirler parkı
50.000
İtfaiye eğitim parkı
Konya botanik bahçesi
200.000
Balkan parkı
100.000
Özel park (engelliler için)
30.000
Ecdat parkı
100.000
Endülüs parkı
İstanbul yolu sağ taraf peyzaj düzenlemesi
Şehitlik parkı
75.000
Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi
Meşe parkı
Tavusbaba mesire alanı yapımı
50.000
Şht.Pilot Yzb.Ümit Özer Parkı
100.000
Dokuz köy parkı
150.000
Gülistan parkı devamı
Adana çevre yolu
50.000
Yörünge parkı
Hizmet parkı
Batı bahçeleri parkı
10.000
1.455
6.2 İçinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak
HEDEFLER
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
23
Sayfa
Aslım caddesi
Fırat caddesi
Arıtma caddesi
Genç Osman caddesi
Azerbaycan caddesi
Bosnahersek mah. Cadde ve sokaklar
Demiryolu caddesi
Ünen caddesi
Prof. Ahmet Ayhan caddesi
Akıncılar caddesi
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
6.2.1 Park ve piknik alanı yapmak
2 adet/yıl park ve piknik alanı yapmak
AÇIKLAMA
Yapılacak park ve piknik alanı adedi (adet)
PROJE ADI
Balkan parkı
Özel park (engelliler için)
Ecdat parkı
Endülüs parkı
Şehitlik parkı
Meşe park
Tavusbaba mesire alanı yapımı
Şefikcan Parkı
Batı bahçeleri parkı
Dokuz köy parkı
2012 - Adet / %
16
2012-TL
2013 - Adet / %
13
2013-TL
5.000.000
1.500.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
10.000.000
3.000.000
3.000.000
3.500.000
1.000.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
1.000.000
500.000
3.000.000
47.350
6.2.2 Mevcut parkların bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak
% 25/yıl rehabilitasyon
AÇIKLAMA
Rehabilitasyon yapılacak park adedi (adet)
8
5
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Birlik parkı genişletme çalışması
Şekerciler parkı genişletme çalışması
Gülistan parkı genişletme çalışması
Karaaslan hadimi parkı genişletme çalışması
2.000.000
Selahaddin eyyübi parkı revizyon çalışması
1.000.000
Tavusbaba koruluğu revizyon çalışması
2.000.000
Kayacık parkı
10.000.000
Kent ormanı revizyon çalışması
500.000
16.450
6.3 Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların
HEDEFLER
6.3.1 Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak
2016 Yılına kadar yeni yapılacak yol ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak
AÇIKLAMA
Peyzaj düzenlemesi yapılacak cadde adedi (adet)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
6.3.2 Mevcut yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak
% 25/yıl rehabilitasyon yapmak
AÇIKLAMA
Rehabilitasyon yapılacak cadde ve kavşak adedi0(adet)
5
6
2016 - Adet / %
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
PROJE ADI
Barış caddesi peyzaj revizyon çalışması
Çeçenistan caddesi peyzaj revizyon çalışması
Karaman çevre yolu peyzaj revizyon çalışması
İstanbul çevre yolu peyzaj revizyon çalışması
Ankara çevre yolu peyzaj revizyon çalışması
Veysel karani caddesi
Büsan kavşakları
2012-TL
2013-TL
100.000
300.000
200.000
200.000
100.000
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
50.000
650
6.4 Yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak
HEDEFLER
6.4.1 Otomatik ve damlama sulama sistemlerini yeşil alanlarda yaygınlaştırmak
200.000 m²/yıl damlama sulama döşemek 200.000 m²/yıl otomatik sulama döşemek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Döşenecek otomatik sulama alanı (M²)
401.500
280.000
Döşenecek otomatik sulama alanı (M²)
1.271.000
633.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Atıksu arıtma tesisleri yanındaki alan
250.000
200.000
100.000
500.000
Balkan parkı
100.000
Özel park
100.000
Ecdat parkı
100.000
Endülüs parkı
150.000
Şehitlik parkı
100.000
Meşe park
1.Organize parkı
Erkan caddesi
Uluyayla caddesi
Gülistan parkı devamı
Tavusbaba mesire alanı ve koruluğu
400.000
Adana çevre yolu
100.000
Antalya çevre yolu
Ankara çevre yolu tamamlama
50.000
Karaman çevre yolu tamamlama
25.000
Aliyaizzetbegoviç caddesi
100.000
Aslım caddesi
50.000
Fırat caddesi
30.000
Genç osman caddesi
Bosna hersek mah. Cadde ve sokaklar
100.000
Demir yolu
20.000
Ünen caddesi
20.000
4.550
6.5 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak
HEDEFLER
25
Sayfa
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
6.5.1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak
% 25/Yıl Rehabilitasyon yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Rehabilitasyonu ve bakımı yapılacak yeşil alan miktarı (M²)
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
600.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Müdürlüğümüz sorumluluk alanları
200
250.000
6.6 Yeni yapılacak ve mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin mor şebeke sisteminden besleyerek temiz su tüketimini azaltmak ve atık
HEDEFLER
6.6.1 Yeni yapılacak ve mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin mor şebeke sisteminden beslemek
1.000.000 m²/yıl yeşil alan mor şebekeden beslemek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Mor şebeke dönüştürelecek alan miktarı (M²)
1.000.000
1.000.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Atıksu arıtma tesisleri yanındaki alan
Keçili deresi ağaçlandırma sahası
50.000
Aksaray yolu
100.000
Ankara yolu
Adana çevre yolu
Ereğli çevre yolu
100
7. Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekansal planlama ile bütünleşik yürütülmesi, sosyal belediyecilik kapsamında hizmet seviye
7.1 Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekânsal planlama ile bütünleşik yürütülmesini sağlaması için; Büyükşehir Belediyesi, ilçe
HEDEFLER
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
7.1.1 Altyapı Koordinasyon Merkezine üye olan kuruluşlar ile toplantı yapılması , gündem oluşturularak kararlar alınması ve bu kararlara
AÇIKLAMA
Kararlar
PROJE ADI
2012 - Adet / %
5
2012-TL
2013 - Adet / %
7
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
7.1.2 Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin yasal olarak yapması gereken görevin günümüz teknolojileri ve internet ortamını kullanarak Kent Bilgi
Ruhsat sayısı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kurum ve Kuruluşlara verilen ruhsat adetleri
6.500
6.200
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
7.1.3 Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için
Kesin programa uyulmasını oranının artması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kurum ve kuruluşların kesin programa uyma oranı %
80
95
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
7.1.4 Plan tadilatlarında kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu hazırlamak
Yılda bir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
Sayfa
500.000
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
7.2 Altyapı kurumları birbirlerinin hatlarına zarar vermesini ve tekrarlı kazıların yapılmasını engellemek için; Altyapıya ait konum bilgisinin
HEDEFLER
7.2.1 Altyapı kurumlarından mevcut ve yeni yaptığı yatırımların bilgisinin toplamak
Verilen ruhsatlara göre bilgilerin alınması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kurum ve kuruluşların sayısal verilerin topanması %
100
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
7.3 Belediyeye bağlı birimlerin muhtelif büro mobilyaları, elektrik, boya ve kaynak işlerini yapmak
HEDEFLER
7.3.1 Genel tamirat işleri, çalışma masaları ve dolapların yapılması
Yılda 50 adet masa, 20 adet dolap ve mevcut mobilyaların tamiri/yenilenmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Tamiratı yapılacak masa ve dolap miktarı (mt)
100
100
Yeni yapılacak masa ve dolap miktarı (mt)
200
50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Genel tamirat işleri, çalışma masaları ve dolapların
23
yapılması
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
7.3.2 Elektrik aksamının tamir edilmesi, aydınlatma çalışmalarının yapılması
Yılda 50 adet çevre aydınlatma direği yapılması ve muhtelif tamiratlar
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
7.3.3 Bina iç cephe boyalarının ve muhtelif demir aksamın boyanması
2.000 m2 boya / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
2
1.750
Boya yapılacak muhtelif bina iç cephe miktarı (m )
2
250
Boyanacak muhtelif demir miktarı (m )
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Bina iç cephe boyalarının ve muhtelif demir aksamın
16
boyanması
7.3.4 Belediye tesislerinde ihtiyaç duyulan her türlü demir, sac imalatın, kaynak işlerinin ve tamiratların yapılması
Yılda 15 adet demir kapı yapımı ve tamirat işleri
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Yapılacak demir kapı miktarı (adet)
15
20
150
200
Her türlü demir tamiratı ve kaynak işleri (m 2)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Belediye tesislerinde ihtiyaç duyulan her türlü demir, saç
400
500
imalatın, kaynak işlerinin ve tamiratların yapılması
7.4 Yılda ortalama 20 adet eğitim binasında çevre düzenlemesi vb. çalışmalar yapılması
HEDEFLER
7.4.1 Bahçe duvarı yapmak
2.500 mt. bahçe duvarı /yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Eğitim kurumlarına yapılacak bahçe duvarı miktarı (mt)
2.250
2.000
Belediye tesislerine yapılacak bahçe duvarı miktarı (mt)
250
200
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Belediye tesislerinde ve eğitim binalarında çevre
338
düzenlemesi yapılması
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2012-TL
2013-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
27
Sayfa
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
7.4.2 Korkuluk ve bahçe demir kapısı yapmak
Yılda 5.000 mt. İzli demir korkuluk ve 35 demir kapı
AÇIKLAMA
Eğitim kurumlarına yapılacak izli demir korkuluk miktarı (mt)
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
Eğitim kurumlarına yapılacak demir kapı miktarı (adet)
PROJE ADI
7.4.3 Parke ve bordür çalışması yapmak
3.000 mt bordür/yıl, 2000 m2 parke/yıl
AÇIKLAMA
Eğitim kurumlarına yapılacak bordür miktarı (mt)
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
5.000
4.000
35
2012-TL
40
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
518
2012 - Adet / %
3.000
2.000
2012-TL
2013 - Adet / %
3.000
2.000
2013-TL
Eğitim kurumlarına yapılacak parke miktarı (m 2)
PROJE ADI
80
7.4.4 Asfalt yapmak
3.500 m2 asfalt /yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Eğitim kurumlarına yapılacak asfalt miktarı (ton)
840
500
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
126
750
7.4.5 Oturma gurubu ve çöp kutusu temin etmek
50 adet oturma gurubu /yıl , 50 adet çöp kutusu/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Yapılacak oturma grubu miktarı (adet)
50
75
Yapılacak çöp kutusu miktarı (adet)
50
75
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Oturma grubu ve çöp kutusu temin etmek
12
100
7.4.6 Kale direği, basketbol potası ve voleybol direği temin etmek
Yılda 20 adet kale direği, 20 adet basketbol potası ve 20 adet voleybol direği
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Eğitim kurumlarına yapılacak kale direği miktarı (adet)
20
20
Eğitim kurumlarına yapılacak basketbol potası miktarı
20
20
(adet)
Eğitim kurumlarına yapılacak voleybol direği miktarı (adet)
20
20
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
12
50
7.5 Eğitim binalarının dış cephe boyalarını yapmak
HEDEFLER
7.5.1 Eğitim binalarının dış cephelerin boyanmasını yapmak
4.500 m2 boya/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2
4.500
Boya yapılacak duvar miktarı (m )
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
45
500
8. Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli, temiz ve yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak
8.1 Halkın ihtiyacı olan sosyal, kültürel, ticari ve sportif aktivite merkezleri oluşturmak
HEDEFLER
8.1.1 Mevlana meydanı çevre düzenleme projelerini yapmak
2012 – 2016 yılına kadar tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Mevlana Meydanı çevre düzenleme inşaatı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Mevlana Meydanı çevre düzenlemesi yapılması
0
10.000
8.1.2 Tarihi kent meydanı çevre düzenleme projesini yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Tarihi kent meydanı yer altı otoparkı ve çevre düzenlemesi
inşaatı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Tarihi kent meydanı çevre düzenleme projesi
0
16.000
8.1.3 Alaaddin tepesi ve çevresi düzenleme projeleriniyapmak
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Alaaddin tepesi çevresi düzenleme ve aydınlatılması
%50
Alaaddin tepesi çevre düzenlemesi ve aydınlatması ikmal
%50
işi
Alaaddin WC yapılması
%50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Alaaddin tepesi çevresi düzenleme ve aydınlatılması
700
Alaaddin tepesi çevre düzenlemesi ve aydınlatması ikmal
4.000
işi
Alaaddin WC yapılması
200
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
8.1.4 Muhtelif çevre düzenleme projelerini yapmak
İhtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
8.2 Kültürel ve tarihi değerleri korumak
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
8.2.1 Kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması için gerekli plan ve projelerini yapmak
İhtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi Onarımı inşaatı
Koyunoğlu Konya Evi Onarımı inşaatı
Tescil yapıların restorasyonu veya rekonstrüksiyonu
Kızılören Han Restorasyonu İkmal İşi
50%
Köyceğiz Sokak Tarihi Yapının Restorasyonu
% 100
Tavusbaba Sokak Tuvalet Yapımı ve Çevre Düzenlemesi
Selçuklu Medeniyet Anıtı
Anıt ve İstasyon arası tretuvar düzenlemesi
Aladdin-İplikci Cami arası tretuvar düzenlemesi
Çatalhüyük müzesi yapım işi
Asmalı Cami Restorasyon işi
2016 - Adet / %
% 100
% 70
% 100
50%
50%
29
Sayfa
PROJELER
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
Kışla Cami Restorasyon Yapım işi
Camii Bakım ve Onarım işi
Akyokuş Çevre düzenleme işi
Karatay Medresesi Müzesi Restorasyon işi
Mevlevihane yapım işi
Mevlana Civarı Kentsel Dönüşüm yapım işi
PROJE ADI
2012-TL
Tescil yapıların restorasyonu veya rekonstrüksiyonu
200
Tavusbaba Sokak Tuvalet Yapımı ve Çevre Düzenlemesi
410
Köycegez Sokak Tarihi Yapının Restorasyonu
990
Kızılören Han Restorasyonu İkmal İşi
1.000
Tescil yapıların restorasyonu veya rekonstrüksiyonu inşaat
4.000
safasi (Cami, Konya tarihi evleri v.s.)
Selçuklu Medeniyet Anıtı
140
Anıt ve İstasyon arasi tretuvar düzenlemesi
500
Alaaddin-İplikci cami arası Tretuvar düzenlemesi
400
Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi ve Konya Evi Bakım Onarım
260
Çatalhüyük müzesi yapım işi
Asmalı Cami Restorasyon işi
Kışla Cami Restorasyon Yapım işi
Camii Bakım ve Onarım işi
Akyokuş Çevre düzenleme işi
Karatay Medresesi Müzesi Restorasyon işi
Mevlevihane yapım işi
Mevlana Civarı Kentsel Dönüşüm yappım işi
Eski Buğday Pazarı Restorasyon yapım işi
8.2.2 Bedesten çarşısı sokak sağlıklaştırmasını yapmak
2012 – 2016 yılları arasında tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Bedesten Çarşısı sokak sağlıklaştırma inşaatı
1
PROJE ADI
2012-TL
Bedesten Çarşısı sokak sağlıklaştırmasını yapmak
12.725
8.2.3 Tarihi Akçeşme mahallesinin sokak iyileştirilmesi yapmak
2012 – 2016 yılları arasında tamamlanacaktır.
2012 - Adet / %
Sokak sağlıklaştırma çalışmaları
%50
PROJE ADI
2012-TL
Mengüç Caddesi ve civarında sokak sağlıklaştırma
2.000
çalışmaları yapılması
8.3 İhtiyaç duyulan her yerde dinlenme alanları sağlamak
50%
50%
50%
50%
50%
50%
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
6.000
7.100
500
120
2.000
5.000
500
1.700
6.000
6.000
HEDEFLER
8.3.1 Park, cadde vb. yerlere oturma gurubu ve kent mobilyaları yapmak
250 adet bank / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Park, Cadde vb. yerlere yapılacak oturma grubu miktarı
250
(adet)
PROJE ADI
2012-TL
Park, Cadde vb. yerlere oturma grubu ve kent mobilyaları
45
yapmak
8.3.2 Deforme olan bankların tamiratını yapmak
50 adet bank / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Tamiratı yapılacak oturma bankı sayısı (adet)
50
2013 - Adet / %
200
2013-TL
50
2013 - Adet / %
50
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Deforme olan bankların tamiratını yapmak
2
6
8.3.3 Korkuluk ve dubaların boyanmasını yapmak
Alt ve üst geçit korkuluk ve dubaların boyanması 3.000 mt. korkuluk ve 2.000 döküm dubaların boyanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Korkuluk boyanmasını yapılması (mt)
3.000
2.000
Dubaların boyanmasını yapılması (adet)
2.000
2.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Korkuluk ve dubaların boyanmasını yapmak
25
9. Konya’yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmekiçin yeni fiziki mekanlar oluşturmak
9.1 Kültürel ve sosyal aktivite mekânları oluşturmak
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
9.1.1 Hanımlar lokallerinin sayısını arttırmak
2013 yılı sonuna kadar 1 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
30
70
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Mümine Hatun Hanımlar Lokali Yapımı
885.000
2.065.000
9.1.2 Gençlik merkezlerinin sayısını arttırmak
İleriki yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
9.1.3 Yeni KOMEK binaları ve gerekli müştemilatlarını yapmak
2013 yılı içinde 1 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Bosna Hersek Komek Yüzme Havuzu Yapımı
20
80
Harmancık Mahallesi Kent Konağı Yapılması
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Bosna Hersek Komek Yüzme Havuzu Yapımı
500.000
2.000.000
Harmancık Mahallesi Kent Konağı Yapılması
1.000.000
9.1.4. Kimsesizler sosyal tesisleri yapmak
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak,devam eden yıllarda ihtiyaca göre planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kimsesizler Sosyal Tesis Yapımı
100
Şevkat Evi Yapılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Kimsesizler Sosyal Tesis Yapımı
6.500.000
Şevkat Evi Yapılması
9.1.5. İstinaf Mahkemeleri hizmet binası yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
70
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
İstinaf Mahkemeleri Hizmet Binası Yapımı
8.226.960
9.1.6. Yeni hayvan park ve pazar tesisleri
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
100
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
3.500.000
31
Sayfa
PROJELER
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
Sayfa
AÇIKLAMA
2012 - Adet /
92
PROJE ADI
2012-TL
Yeni Hayvan Park ve Pazar Tesisleri Yapımı
9.965.720
9.1.7. Meyve ve sebze hali
AÇIKLAMA
2012 - Adet /
PROJE ADI
2012-TL
9.1.8. Otogar tramvay durağı arası yaya yolunun üstünün kap.
AÇIKLAMA
2012 - Adet /
100
PROJE ADI
2012-TL
Otogar Tramvay Durağı Arası Yaya Yolunun Üstünün
478.820
Kapatılması
9.1.9. Hızlı tren altgeçitlerinin üstlerinin kapatılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet /
100
PROJE ADI
2012-TL
Hızlı Tren Altgeçitlerinin Üstlerinin Kapatılması
408.280
9.1.10. 100 yataklı orduevi yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet /
10
PROJE ADI
2012-TL
100 Yataklı Orduevi Yapımı
740.000
9.1.11. Tatlıcak tesislerinde muhtelif çatı ve duvar işleri yaptırılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet /
100
PROJE ADI
2012-TL
Tatlıcak Tesislerinde Muhtelif Çatı ve Duvar İşleri
110.200
Yaptırılması
9.1.12. Tcdd lojmanları yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet /
PROJE ADI
2012-TL
Tcdd Lojmanları Yapılması
9.1.13.Teleferik yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet /
PROJE ADI
2012-TL
Merama Teleferik Yapılması
9.1.14.Müze yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet /
PROJE ADI
2012-TL
Mevlana Müzesi Yapımı
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
30
2013-TL
2014 - Adet / %
70
2014 - TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
90
2013-TL
6.660.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
100
2013-TL
2.500.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
100
2013-TL
3.000.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
100
2014 - TL
30.000.000
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2013-TL
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
9.1.15.Restorasyon Yapılması
AÇIKLAMA
PROJE ADI
Kadınlar Pazarı Restorasyonu
9.1.16.Otobüs hareket merkezleri yapımı
AÇIKLAMA
PROJE ADI
Alakova,Samanpazarı ve Yazır Otobüs Hareket Merkezi İdari
Binaları Yapımı
9.1.17.İtfaiye garajı yapılması
AÇIKLAMA
PROJE ADI
Kaşınhanı İtfaiye Garajı Yapımı
9.1.18.Bekleme salonu yapılması
AÇIKLAMA
PROJE ADI
Havaalanı Bekleme Salonu Yapılması
9.1.19.Nikah salonu dekorasyonu
2012 sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
PROJE ADI
Zindankale Nikah salonu Dekorasyonu Yapımı
9.1.20. İdari bina yapılması
AÇIKLAMA
PROJE ADI
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdare Binası Yapımı
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
100
2013-TL
500.000.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
30
2012-TL
2013 - Adet / %
70
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
315.000
735.000
2012 - Adet / %
90
2012-TL
423.000
2013 - Adet / %
10
2013-TL
47.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
100
2013-TL
100.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
100
2012-TL
750.000
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - Adet / %
100
2014 - TL
1.300.000
2015-TL
2016-TL
2012-TL
2012-TL
10 Yollarda yapılan kazının minimuma indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, AYKOME nin etkinliğinin artırılması
10.1 Yol üstyapısı tamamlanan yolların bozulmasını engellemesi, bu yolların daha uzun süre hizmet vermesinin sağlanması, yapılan tretuvar ve
HEDEFLER
10.1.1 Altyapı Koordinasyon Merkezinin ortak aldığı 2007/7 -005 nolu kararla yeni yapılan yollarda ilk 5 yıl kazı ruhsat izni verilmemesi, yeni
Yol üst yapısı tamamlanan yollarda kazı ihtiyacının ve abone bağlantısı sayısının azalması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Yeni yollarda verilen kazı ruhsatı (adet)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
10.1.2 Stabilize ve toprak yollarda altyapı çalışmalarının tamamlanması ve boş parsellere hizmet bacalarının koyulmasını sağlamak
Abone bağlantısı sayısını en aza indirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Toprak ve stabilize yollarda verilen ruhsat (adet)
3.000
4.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
33
Sayfa
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
10.1.3 Yol üst yapısı tamamlanan ve / veya kazı yapılan yerlerde yolun bir daha bozulmasını engellemek amacıyla boş boru atılması sağlanmak
Tekrarlı kazı sayısını en aza indirmek
AÇIKLAMA
PROJELER
Boş boru atılması (mtül)
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
10.2 Altyapı kuruluşlarının çalışmalarını Aykome yönetmeliğindeki şartlara göre yapılmasını ve yeni teknolojilerin kullanılması sağlaması,
HEDEFLER
10.2.1 Verilen ruhsatlara göre yatırımcı kuruluşların kontrolünün sağlanması, ruhsatsız kazıların tespitini sağlaması ve gerekli işlemlerin
Ruhsatsız kazı yapılması sayısının en aza indirilmesi
AÇIKLAMA
PROJELER
Yapılan ruhsatsız kazı (adet)
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
10.2.2 Teknik personel sayısının artırılmasını sağlamak
20 personele ulaşmak
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
20.000
2012-TL
20.000
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PROJELER
Tekniker
İşçi
Şoför
Operatör
PROJE ADI
5
10
3
2
2012-TL
5
10
3
2
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
10.2.3 Arazide ruhsat kontrolünün yapılması, açılan tranşenin durumunun işlenmesi, uygunluk durumunun ve ruhsatsız kazıların tespiti için Pda
Yapılan kontrollerin daha sık yapılma ve kayıt alma oranı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Mobil cihaz alınması (adet)
7
5
Yazılım alınması (adet)
1
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Mobil cihaz ve yazılım alınması
5.000
5.000
10.3 Kurum ve kuruluşların Altyapı çalışmalarının yaptığı yerlerin için kurumlarla yapılan protokol çerçevesinde kaplama tamiratlarının
HEDEFLER
10.3.1 Tretuvar tamiratının yapılmasını sağlamak
10000 m2/yıl parke – 3000 m tül/yıl bordür tamiratının yapılması
AÇIKLAMA
PROJELER
2
PROJELER
Tretuvar tamiratı (m )
Bordür tamiratı (mtül)
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
10.3.2 Asfalt yama tamiratının yapılmasını sağlamak
40000 ton/yılasfalt yama tamiratının yapılması
AÇIKLAMA
3
Kazı yapılması (m )
Dolgu yapılması (m 3)
Asfalt yapılması (ton)
Beton dökülmesi (m 3)
Sayfa
2012 - Adet / %
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
10.000
3.000
2012-TL
30.000
5.000
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2.000
2.000
60.000
1.000
2.000
2.000
80.000
10.000
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJE ADI
Muhtelif tamirat ve asfalt yama
Asfalt yol bakım aracı ile yama yaptırılması (1.kısım)
Asfalt yol bakım aracı ile yama yaptırılması (2.kısım)
10.3.3 Asfalt Yol Bakım Aracı Alınmasını sağlamak
1 adet
AÇIKLAMA
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Asfalt yol bakım aracı (adet)
Yönlendirme ve bilgi levhası
Bariyer
PROJE ADI
Çıplak şase kamyon alınması
Kamyon üst yapısının yaptırılması
Yönlendirme levhası ve bariyer alınması
10.3.4 Soğuk Asfalt Katkı Maddesi Alımı yapmak
50 ton/yıl
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
2012-TL
8.000
500
500
2013-TL
60.000
10.000
10.000
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
1
50
30
2012-TL
100.000
60.000
10.000
1
50
30
2013-TL
1.000.000
60.000
10.000
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Soğuk asfalt katkı maddesi (ton)
60
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Soğuk asfalt katkı maddesi alımı
300
600
11.Belediye mücavir alanı içerisindeki belediye tesislerinin vatandaşlarımız tarafından tam kapasiteli kullanılması
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
11.1 Belediye tesislerinin inşaat,mekanik ve elektrik kalemlerinin işlerliğinin sürdürülmesi
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
11.1.1 Otopark Modernizasyonu
AÇIKLAMA
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2016-TL
HEDEFLER
İnşaatın ilerleme yüzdesi
PROJE ADI
Melike Hatun Katlı Otoparkı Modernizasyonu
İplikçi Otoparkı Modernizasyonu
2012 - Adet / %
2012-TL
2013 - Adet / %
100
2013-TL
1.100.000
600.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
11.1.2 Umumi Tuvaletlerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Umumi Tuvaletlerin Modernizasyonu
300.000
11.1.2 Araç Altgeçitleri, Süs Havuzları, Yaya Altgeçit ve Üstgeçitleri, Belediye Tesislerinde Bulunan Pompaların Bakım ve Onarımı
Pompa Arızalarını En Aza İndirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
İlerleme Yüzdesi
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Yağmur suyu drenaj pompalarının bakımı
150.000
FAALİYET
11.1.3 Yaya Altgeçit ve Üstgeçitleri ile Belediye Tesislerinde Bulunan Asansörlerin Bakım ve Onarımı
Asansör Arızalarını En Aza İndirmek
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PROJELER
MÜDÜRLÜK
AÇIKLAMA
İlerleme Yüzdesi
PROJE ADI
Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı
2012 - Adet / %
2012-TL
2013 - Adet / %
100
2013-TL
300.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
35
Sayfa
PROJELER
FAALİYET
11.1.4 Belediyemize Ait Süs Havuzlarının Bakım ve Onarımının Yapılması
Süs Havuzlarının İşlerliğini Sürekli Hale Getirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İlerleme Yüzdesi
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Süs Havuzlarına SuYalıtımı ve Kaplama Yapılması
150.000
11.1.5 Araç Altgeçitleri, Süs Havuzları, Yaya Altgeçit ve Üstgeçitleri, Belediye Tesislerinde Bulunan Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarımı
Elektrik Tesisat Arızalarını En Aza İndirmek
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
AÇIKLAMA
İlerleme Yüzdesi
PROJE ADI
Elektrik Arızaları için Kullanılan Malzeme Alımı
TOPLAM (TL)
Sayfa
36
2012 - Adet / %
2012-TL
272.031
7.030
2013 - Adet / %
100
2013-TL
570.000
2013-TL
430.029
9.530
1.190
39.776
20
224.005
47.451
30
371.248
2012-TL
1.770
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
30.220
36.000
2013-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
40.791
40.791
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
İdari Personel Sayısı
10
10
Teknik Personel Sayısı
46
46
İşçi Personel Sayısı
70
70
Toplam Personel Sayısı
126
126
Bilgisayar Adedi
81
81
Yazıcı Adedi
26
26
Plotter Adedi
3
3
Total Station Adedi
1
1
Araç Adedi
8
8
STRATEJİK AMAÇ
11 Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak
STRATEJİK HEDEF
11.1 Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanması ve üst ölçekli planlarda ise revizyona gidilmesi
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
11.1.1 Kısmi Nazım İmar Planlarının Yapılması
Mahalle statüsüne geçen köy yerleşim alanlarının nazım imar planlarının tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Belediye mücavir alan sınırları içerisine dahil olan mahalle
statütüsüne geçen 22 köy yerleşim alanının nazım imar
12/ %54
10/ %100
planının hazırlanması
Arazi tespit çalışmalarının yapılması (analiz ve sentez
çalışmaları )
Kurum ve kuruluş görüşleri
Konunun kamuoyu ile paylaşılması
Hazırlanan planın imar komisyonları ve mecliste
görüşülmesi
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
2016-TL
Mahalle statüsüne geçen köy yerleşim alanlarının nazım
10
12
imar planlarının tamamlanması
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
11.1.2 Mevcut 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının revizyonunun yapılması
Bilgi toplumu sürecinde değişen ve gelişen kentin 2016 yılına kadar 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında revizyonlara gidilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Belediye ve Mücavir alan sınırları içersindeki revizyon çalışmaları
10%
15%
Analiz ve sentez çalışmaları (arsa-arazi işlemleri -mülkiyet)
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2013-TL
15
2.014 TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
100%
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
37
Sayfa
PROJELER
görüşülmesi
PROJE ADI
2012-TL
1/25000 Nazım İmar Planı Revizyonu
10
11.1.3 Kent bütününde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Hazırlanması
1/5000 ölçekli Konya Kenti Nazım İmar Planlarının tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Büyükşehir Belediye sınırları içersinde 1/5000 ölçekli nazım
50%
imar planının hazırlanması
Analiz ve sentez çalışmaları (arsa-arazi işlemleri
,mülkiyet,projeksiyon)
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
görüşülmesi
PROJE ADI
2012-Adet%
2013-Adet%
2012-Adet%
2015-Adet%
Tamamlanma aşamasında olan 1/5000 ve mevcut 1/25000
ölçekli planların entegresyonunu sağlamak
11.1.4 Kent bütününde 1/5000 ve 1/25000 planların incelenmesi
2014 yılına kadar kent bütününde üst ölçek ve alt ölçek
planların uyum süreçlerinin tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
1/1000 , 1/5000 ,1/25000 planların incelenmesi
100%
1/5000 Nazım İmar Planı Açıklama Raporunun
hazırlanması
Hazırlanan raporların imar komisyonları ve mecliste
görüşülmesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
1/5000 Nazım İmar Planının hazırlanması
10
11.2 Belediye sınırları içinde tespit edilen kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarına yönelik projelerin üretilmesi
HEDEFLER
11.2.1 Kentsel Dönüşüm Master Planının hazırlanması
Dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerde 2012 itibariyle etaplar halinde planların hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının hazırlanması
20%
20%
Analiz ve sentez çalışmaları
Halihazır ve mülkiyet güncelleştirmelerinin yapılması
Konuyu kamuoyu ile paylaşmak
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
Kentsel Dönüşüm Master Planlarının yapılması
500
500
11.2.2 Konut politikası çerçevesi çizilerek kentsel dönüşüm alanlarında uygulanması
Dönüşüm alanlarında arsa ve konut üretiminin kamu yararı ve toplumsal faydalar gözetilerek sağlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Konu ile ilgili diger kamu kurum ve kurulusları ile
20%
20%
gerektiginde ortak projelerin üretilmesi
Dönüşüm projeleriyle yenilenmiş konut alanlarının
yanısıra; büyük rekreasyon alanları, kent parkları, kent
meydanları, ticaret merkezlerinin de kente kazandırılması.
Yalnızca yatırımı yapılan proje üzerinde odaklaşma yerine
yatırımın proje alanının çevresine yayılması ve böylelikle
kamu yatırımları için kentsel alanların yaratılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
Arsa ve Konut Üretim Projeleri
500
500
11.3 Şehrimize yeni alt merkezler oluşturmak
HEDEFLER
11.3.1 Planlama çalışmalarının yapılması
Alt merkezleşmeye ilişkin kırılamamış olan eğilimin 2012-2016 yılları arasında oluşturulacak planlarla değiştirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Özellikle kentin kuzeyinde mezkez fonksiyonlarının (resmi
kurum, ticaret, sosyal ve kültürel merkezler,) geliştirilmesine
süreçle ilgili
süreçle ilgili
yönelik plan kararlarının alınması ve imar planlarının
onaylanması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
500
500
Alt Merkez Oluşturma Projesi
Sayfa
38 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016-Adet%
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
11.3.3 Alt merkez kültürü oluşturmak
Meslek odası ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projelerin üretilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Konunun kamuoyu ile paylaşılması ve Belediyemiz
süreçle ilgili
süreçle ilgili
öncülüğünde gerekli bütün koşulların sağlanması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
0
0
Alt Merkez Oluşturma Projesi
11.4 Gecekondusuz şehir hüviyetinin korunması, bu konuda sıkı denetimlerin sağlanması ve projelerin oluşturulması
HEDEFLER
11.4.1 Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temini
Her gelir düzeyine yönelik konut talebini karşılayacak projelerin hayata geçirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Kentsel dokunun parsel bazında yapılaşma yerine, proje ve
süreçle ilgili
süreçle ilgili
mahalle bazında yapılaşma düzeninin oluşturulması,
Kent dokularının (sokak, mahalle, semt ve kent
ölçeklerinde), fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutların
süreçle ilgili
süreçle ilgili
iyileştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması
Büyükşehir Belediyesi olarak gereken arsa ve konut
üretiminin yapılarak bu konularda yaşanacak olası
süreçle ilgili
süreçle ilgili
spekülayonların önüne geçilmesi, kaçak konut ve arsa
üretiminin engellenmesi,
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temini
250
250
11.5 Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması
HEDEFLER
Eml.Kam.Şb.Müdürlüğü
11.5.1 İmar planıyla tespit edilen ana ulaşım arterlerinin açılması için gerekli uygulamanın veya kamulaştırmanın yapılması
Her yıl bütçeye uygun olarak programdaki yol ve diğer alanların kamulaştırılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Programa Alınan Kamulaştırma Sayısı
3
6
Programa Alınan Kamulaştırma Alanı (m2)
70.000
120
Programa Alınan Kamulaştırma Bina Sayısı
200
150
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
8.000
5.700.000-TL
11.5.2 Kent merkezi içinde planla belirlenen yayalaştırma projelerinin uygulanmasının hızlandırılması
Planlanan alanların 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
25%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
0
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
11.6 Halkın ihtiyacı olan sosyal, kültürel, ticari ve sportif aktivite merkezlerinin oluşturulmasına yönelik projelerin üretilmesi
HEDEFLER
11.6.1 Sosyal, kültürel, spor, eğitim, yeşil alan vb. tesislerin gerçekleşmesi için belediyeye düşen görevlerin yerine getirilmesi
Sürecte devam edecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı
alanlarının standartlara uygun bir şekilde yer seçiminin
süreçle ilgili
süreçle ilgili
sağlanmasına yönelik planların oluşturulması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
250
250
11.7 Kültürel ve tarihi değerleri korumak
HEDEFLER
2016 - Adet / %
2016-TL
39
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
FAALİYET
11.7.1 Müze Şehir konumundaki kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması için gerekli plan ve projelerin yapılması,
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Çatalhöyük Han restorasyon projesinin ve uygulama işinin
100%
100%
yapılması
II. Kılıçaslan Köşkü rölöve ve restorasyon işinin yapılması
50%
100%
Buğday pazarı projelerinin revize edilmesi ve uygulama
30%
100%
işinin yapılması
DDY istasyon lojmanları rölöve, restorasyon,restitüston ve
çevre düzenleme projelerinin ve uygulamasının yapımı
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
100%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
2016-TL
180
11.8 Proje ve Planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi
HEDEFLER
11.8.1 Mahalle statüsüne geçen köylerde imar planı yapılacak köy yerleşim alanlarının 1/5000 ölçekli halihazır haritasının yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
1/5000 ölçekli halihazır harita yapımı
12/ %54
7/%50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
Sayısal halihazır harita yapımı
150
150
11.8.2 Mahalle statüsüne geçen köylerde imar planı yapılacak köy yerleşim alanlarının 1/1000 ölçekli halihazır haritasının yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı
12/ %54
7/%50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
Sayısal halihazır harita yapımı
150
150
11.9 İmar Planlarının zemine yansımasının sağlanması
HEDEFLER
11.9.1 İmar planlarının zemine yansımasının sağlanması amacıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edilen sahada yeni yapılacak planlamaya uygun
Yeni imar planların yapılması ile birlikte uygulamaya başlanacaktır.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Parselasyon planlarının yapılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
0
11.9.2 5 yıllık imar programına alınan ve kamulaştırılması istenen taşınmazların kamulaştırma haritalarının yapılması
5 kamulaştırma haritası/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Kamulaştırma haritası hazırlanması
5/ %100
5/%100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
0
11.9.3 Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar planına göre uygulamaların yapılması
15 imar uygulaması/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
İmar uygulama dosyası hazırlanması
15 / %100
15/%100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
Tescile esas uygulama dosyası hazırlanması
0
11.9.4 Belediyemizle ilgili projelerde parselasyon işlemlerinin yapılması
5 parselasyon işlemi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Parselasyon planı hazırlanması
5 / %100
5/%100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
0
40 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
50%
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
0
11.9.5 İlçe Belediyelerinden gelen parselasyon işlemlerinin kontrolünün yapılarak onanması
70 parselasyon işlemi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Parselasyon dosyası kontrol ve onaması
70/ %100
70/%100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
Parselasyon dosyası kontrol ve onaması
0
12 Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu amaçla bilgi teknolojilerini kullanmak
12.1 Referans İstasyon ağı kurmak
HEDEFLER
12.1.1 Mevcut GNSS sabit Referans İstasyon sayısını artırmak
2016 yılı sonuna kadar istasyon sayısını 3 e çıkarmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Referans istasyonu sayısı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
0
12.4 Kentimizde acil müdahale ve afetlere müdahale amacıyla bilgi teknolojilerinin kullanılması
HEDEFLER
12.4.1 Acil müdahale Afet Yönetim Bilgi Sistemi “Beni haritada Gör”
2012 yılı sonuna kadar tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
İtfaiye Merkezinde ihbar adresinden daha hızlı ulaşımın
sağlanması amacı ile Coğrafi Konum ile ilişkilendirmek için
50%
30%
Kent Bilgi Sistemi etkinliği sağlayacak yazılım platformunun
hazırlanması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
500
12.5 Kentimizde trafik akışının düzenlenmesi amacıyla bilgi teknolojilerinin kullanılması
HEDEFLER
12.5.1 Trafik Bilgi Sistemi
2013 yılı sonuna tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Akıllı Işık Sisteminin Kent Bilgi Sistemi Platformunda
takibini yapacak programın yazılım programının yaptırılması
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
12.6 Kentimizin Üç Boyutlu Genel Haritasının Hazırlanması
AÇIKLAMA
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
30%
70%
2012-TL
1000
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
HEDEFLER
12.6.1 Üç Boyutlu Kent Modeli
Oblik Foto veya Lidar Tarama Cihazları temin ederek Turizm
faaliyetlerine destek vermek, Kent genelinde yapılan
projelerin halka tanıtımında 3 Boyutlu görsel harita altlığı
yazılımlarının oluşturulması
12.7.1 TEYAP (Tek Merkezli Elektronik Yapılaşma
Merkezi)
2012 - Adet /
%40
2013 - Adet /
%30
50%
30%
2014 - Adet /
%30
41
Sayfa
PROJELER
PROJELER
AÇIKLAMA
İlçe Belediyelerince verilen Ruhsat ve Yapı Kullanma izin
belgelerinin bir veri tabınında toplanması, böylelikle
yapılaşmanın takibinin yapılması.Yasal yollar dışında
yapılan binaların tespit edilmesi, aynı zamanda ruhsat
bilgilerinin bir kısmının vatandaşla internet yolu ile
paylaşılması, ihale şartname hazırlığı aşamasında
PROJE ADI
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
25%
75%
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
500
12.8 Konya İl Sınırları içindeki yapılmış ve yapılacak İmar Plan çalışmalarının CBS ortmında tek merkezde toplanması
HEDEFLER
FAALİYET
12.8.1 Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı İmar Planlama Portalı
AÇIKLAMA
PROJELER
Konya İl Sınırının Büyükşehir Belediye Sınırı olması halinde
merkeze bağlanacak 31 ilçedeki tüm planlama
faaliyetlerinin planlama süreçlerini de içerecek şekilde tek
merkezde Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında toplanması, iş
takibinin elektronik ortamda dijital imza kullanılarak
sağlanması- teknik şartname hazırlık aşamasında
PROJE ADI
2012 - Adet /
%40
TOPLAM (TL)
2013 - Adet /
%30
2016 - Adet / %
2016-TL
2014 - Adet /
%30
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
30%
2012-TL
2.000
2012-TL
30.220
1.915
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
40.791
1.545
325
225
5.935
6.636
22.045
32.385
PERFORMANS TABLOSU
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA
Personel Sayısı
Gelen Evrak Sayısı
Yapılan İhale Sayısı
Doğrudan Temin Evrak Sayısı
Ambarlarda bulunan taşınır malzemelerin sayısı
Yıl sonu itibari ile ambarlarda bulunan demirbaş ve tüketim
malzemelerinin parasal değer toplamı TL
Yıllar itibari ile zayi olan ve kullanım miadı dolan
malzemelerin ortalama değeri TL
Atölyelerimizde yapılamayıp
Ücreti karşılığında piyasada yaptırılan iş yüzdesi (1 yıl
piyasaya gönderilen araç ve makine içerisinde arızaya gelen tüm araç gereç ve makinelerin
sayısı
toplamına göre) Adet
Belediyemize yeni alınan araç ve
Yıllara göre bakımı yapılan araç gereç ve makine
gereç sayıları
sayısındaki artış yüzdesi
Sayfa
42 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
8.096.256
8.096.256
2012 - Adet / %
40
2.400
110
1.600
420.000
2013-TL
14.249
3.310
10.939
2013 - Adet / %
36
2.600
100
1.700
420.000
60.970.352
60.970.352
250.000
300.000
20 / %3
20 / %3
56 / %8
56 / %8
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
17 Taşınır mal yönetimi sisteminin iyileştirilmesi ile araç ve çalışma verimliliğin artırılması
17.1 Demirbaş sınıfındaki araç ve gereçlerin zimmet edindirilmesi ve zimmetten düşürülmesi esnasında ortaya çıkan karmaşıklığın önüne
HEDEFLER
17.1.1 Demirbaş takip sisteminin kurulması
Demirbaş sınıfından sayılan tüm araç ve gereçlerin kullanıma alınmasından, kullanım dışı kalmasına kadar geçen süre içerisindeki takibi ve
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
15.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
17.2 Personelimizin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliği artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
HEDEFLER
17.2.1 Bilgisayar kursu verilmesi
Personelimizin bilgisayar kullanım performansını artırılarak azami fayda sağlanacak.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Katılacak kişi adedi
13
Eğitim cinsi(MS. Office Programları)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Eğitim yapılması işi
1.950
17.2.2 Tabi olduğumuz yasaya yönelik eğitim verilmesi
Yaptığı işe hakim personel yetiştirilecek.
AÇIKLAMA
1 Adet Kurs (4734 Sayılı KİK Kanunu Eğitimi)
Katılacak kişisayısı
PROJE ADI
Personel yetiştirme eğitimi
17.3 Sürekli gelişme ve iyileşme sağlanması
2012 - Adet / %
5
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
5
5
5
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Birimimiz tarafından eğitim verilecektir.
5
2016-TL
HEDEFLER
17.3.1 Satın alma sisteminde iyileştirme yapmak
Satınalma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek mal ve hizmet alımlarına esneklik ve etkinlik kazandırılacak ve toplu
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Satınalma sistemi iyileştirilmesi
Mevzuat eğitimi (4734 Sayılı KİK Kanunu)
Katılan kişi sayısı
10
10
10
10
10
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
İyileştirme eğitimi vermek
Birimimiz tarafından eğitim verilecektir.
17.4 Belediyemiz toplu taşıma araçlarındaki gereğinden fazla duraklamayı veya sapmayı engelleme
HEDEFLER
17.4.1 Araç takip sisteminin kurulması
Belediyemize ait toplu taşıma araçlarına iki yıl içerisinde araç takip sistemi kurulacak ve aktif hale getirilecek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Takip sistemi kurulacak araç adedi
30
*
*
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Araç takip sistemi kurma işi
30.000
17.5 Belediyemiz araçlarında ortaya çıkan tespit/bakım sürelerinin azaltılması
HEDEFLER
2015 - Adet / %
*
2015-TL
2016 - Adet / %
*
2016-TL
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
43
Sayfa
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
FAALİYET
PROJELER
17.5.1 Özel aparat sistemlerinin kurulması
Araç arıza ve bakım süreleri azaltılacak
AÇIKLAMA
Eğitim verilecek personel sayısı
Arızada çalışan personel sayısı
Bakımda çalışan personel sayısı
Hedeflenen gün sayısı
Araç arıza giderme süresi
PROJE ADI
Bakım sürelerinde iyileştirme
TOPLAM (TL)
2012 - Adet / %
56
28
28
1
5 saat
2012-TL
4.000
2012-TL
11.249
2.485
2013 - Adet / %
56
28
28
1
5 saat
2013-TL
4.000
2013-TL
14.249
2.610
380
400
8.183
3.200
198
11.750
3.360
208
2014 - Adet / %
56
28
28
1
5 saat
2014 - TL
4.000
2014-TL
2015 - Adet / %
56
28
28
1
5 saat
2015-TL
4.000
2015-TL
2016 - Adet / %
56
28
28
1
5 saat
2016-TL
4.000
2016-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PERFORMANS TABLOSU
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
2013-TL
15.791
20.166
5.000
6.000
10.791
14.166
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Personel Sayısı
110
120
Birim Personele Düşen Vaka Sayısı
45
25
Yangın Söndürme Hizmeti
5.000
3.000
Kurtarma Hizmeti
275
400
Merdivenli Hizmeti
450
250
Motopomp (Su Çekme) Hizmeti
50
100
Yol Sulama Hizmeti
400
600
İşyeri Kontrol Hizmeti
1.200
2.000
Proje Kontrolleri
500
500
Yangın Eğitim Hizmeti
50
50
Müdahale Süresi
VY
VY
Uygun Araç ve Personel İle Müdahale Oranı
%100
%100
Görev Alanı (km2)
209 163 hektar
209 163 hektar
Yangın Mahalline Ortalama Ulaşma Süresi
6 dk
6-8 dk
Kurtarma Aracı Sayısı
2
5
Merdivenli Sayısı
7
8
Birimden Çıkış Süresi
25-40 sn.
25-35 sn.
Gelen Toplam İhbar Sayısı
70.000
40.000
Gerçek İhbar Adedi
15.000
9.000
Yanlış İhbar Adedi
55.000
31.000
Verilen Eğitim Adedi (Hizmet içi)
60
50
Verilen Eğitim Süresi (Hizmet içi)
60 saat
50 saat
Eğitim Alanların Memnuniyet Oranı
%100
%100
STRATEJİK AMAÇ
15 İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi, etkinliğinin daha da artırılması
STRATEJİK HEDEF
15.1 Yeni grup ve müfreze hizmet binalarının kurulması
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
15.1.1 Yeni grup ve müfreze hizmet binalarının planlanması ve hizmete açılması
Bina inşaatlarının 2014 sonunda tamamlanması
Sayfa
44 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HEDEFLER
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Hizmete açılacak itfaiye grubu
1
Müfreze sayısı
2
5
Müfrezedeki araç sayısı
5
5
Müfrezedeki çalışan sayısı
30
23
Müdahale sayısı
200
150
Müdahale cinsi (Kurtarma ,yangın vb)
200
150
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Müfreze açılması
2
150
15.1.2 İtfaiye yangın, afet ve acil durum planlarının hazırlanması, yeterli gerekli ekipmanların
Planların 2013 sonunda, ekipmanların alınmasının 2016’ da tamamlanması.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İtfaiye araç alımı
9
4
Kurtarma araç sayısı
2
2
Yangın araç sayısı
27
28
Sulama ve Hizmet araçları
15
18
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
İtfaiye araç alımı
2.500
2.500
15.1.3 Diğer kuruluşlarla koordine kurulması
2 toplantı/yıl yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
3.Ana Jet üst komutanlığı ortak eğitim
1
4
Hava meydanları ile ortak eğitim
1
2
Konya'daki Askeri birliklere eğitim verilmesi
2
3
112 Acil Kurtarma ile ortak eğitim
4
4
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile ortak eğitim
2
3
Kurum içinde yapılan toplantı sayısı
4
5
Kurum Dışında katılınılan toplantı sayısı
3
5
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Eğitim yapılması
10
10
15.2 İtfaiye teşkilatının çağın gereklerine uygun hale getirilmesi
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
alınması
HEDEFLER
15.2.1 Elimizde yeterli olan mevcut itfaiye araç ve gereçlerimizi Konya ilinin tüm ilçe ve köylerine konuşlandırılacak şekilde takviye etmek ve
Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut araçların her yıl aşamalı olarak yenilenmesini sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı 0 - 10
27
32
Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı 0 - 20
4
4
Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı >20
13
13
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Yeni araç alımı
2.500
2.500
15.2.2 Yeni itfaiye merkezleri ve mobil istasyonlar oluşturmak
2012 de 2, 2013 de 1 yeni merkez oluşturulması, devam eden yıllarda planlamasının yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kaşınhan Grubumuzun Binasının Yenilenmesi
1 ad.
1
Akom binasının ihale ve yapımı
1 ad.
1
2 ad.
3
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2
150
15.2.3 Acil kurtarma ve sualtı kurtarma ekiplerini sürekli eğitimli ve hazır tutmak, tatbikatlar yaptırmak
Yılda 3 defa eğitim yapmak
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 45
Sayfa
PROJELER
AÇIKLAMA
Beyşehir Gölünde eğitim
Altınapa Barajında eğitim
Diğer Sualtı ekipleri ile ortak eğitim
Yapılan Kurum içi Eğitici Toplantılar (Hizmet içi eğitim)
Kurum içi mutad kontrol turları
PROJE ADI
Eğitim yapılması
TOPLAM (TL)
2012 6
6
6
Adet / %
ad.
ad.
ad.
2
2
2012-TL
10
2012-TL
15.791
5.490
850
6.898
1
2.552
2013 - Adet / %
5
5
2
6
5
2013-TL
10
2013-TL
20.166
6.150
910
10.252
2.854
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.2 Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için starilizasyon tesisinin günlük kontrolünün
Yıl içinde denetimlerin günlük gerçekleştirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Yıllık toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarları
1400 ton
1800 ton
Yıllık toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık oranı
% 100
% 100
Tıbbi atık toplama aracı sayısı
2
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
14.1.3 Aslım katı atık depolama sahasının rehabilite edilmesi
2014 yılında rehabilitasyon başlayacaktır
2012 - Adet / %
Astım Katı Atık Depolama Tesisinin rehabilite edilmesi
0
PROJE ADI
2012-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.1.4 Şehir içinde kontrolsüz dökülen hafriyat atıklarının toplanması, hafriyat atıkları geri dönüşüm tesisinin kurulması-işletilmesi
2014 yılına kadar tesisin kurulması tamamlanacaktır
46 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2013-TL
25.527
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
AÇIKLAMA
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Personel sayısı
230
Araç ve iş makinesi sayısı
9
Temizlik alet ve ekipman miktarı
7
STRATEJİK AMAÇ
14. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
STRATEJİK HEDEF
14.1 Çevresel kirliliğin önlenmesi
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.1.1 Konya kenti katı atık yönetimi projesi kapsamında transfer istasyonu, düzenli depolama tesisi, kompost tesisi. ön işlem tesisi, sızıntı suyu
2014 yılına kadar tesisin kurulması tamamlanacaktır
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Depolanan katı atık miktarları/ton
412.500
460.000
Atık Kompozisyonun Belirlenmesi
% 100
% 100
Entegre Katı Atık Tesisi İhalesisin Yapılması
% 100
% 100
Tesis Projesinin Gerçekleşme Oranı
0
% 100
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2012-TL
16.226
16.000
226
2012 - Adet / %
213
8
7
2013 - Adet / %
0
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
AÇIKLAMA
Hafriyat ve Moloz Eleme tesisi kurulması
PROJE ADI
2012 - Adet / %
%30
2012-TL
2013 - Adet / %
%75
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.1.5 Atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması
3 ton/yıl pil toplamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Konya' da atık pillerin toplanması, taşınması bertarafı
3000 kg
projesi uygulama protokolu, toplanan pil miktarı
PROJE ADI
2012-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
5000 kg
2013-TL
14.1.6 Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri tarafından yürütülen kaynağında geri kazanım faaliyetlerinin özendirilmesi ve
5 yıl içerisinde kent geneline yaygınlaştırmak
2012 - Adet / %
Ambalaj atıkları kaynağında geri kazanım faaliyetleri
%4
%5
Yapılan koordinasyon toplantı sayısı
4
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.1.7 Aslım katı atık depolama sahasında katı atık kütlesinde meydana gelen depo gazından elektrik enerjisi üretimi tesisinin kurulması2012 yılında enerji üretim tesisi faaliyete geçecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Enerji üretim tesisi
% 100
% 100
Üretilen günlük elektrik enerjisi
130 megawatt
45.000
Üretilen yıllık elektrik enerji
megawatt
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.1.8 Aslım katı atık depolama sahasında katı atık kütlesinde meydana gelen depo gazından elektrik enerjisi eretimi sırasında jeneratörlerden
2013 yılında sera faaliyete geçecektir
2012 - Adet / %
Sera kurulması
% 100
% 100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.2 Sağlık ve temizlik denetimlerinin yapılması ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi
HEDEFLER
14.2.1 GSM envanteri çıkarılması ve bunun neticesinde ruhsatsız olarak faaliyette bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması
2014 yılında ruhsat envanteri, 2015 yılında ruhsat bilgi sisteminin kurulması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Ruhsat verilerinin günlük olarak bilgisayara aktarılması
% 100
%100
Ruhsat Envanteri çıkarılması
%20
%20
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
14.2.2 Verilen ruhsatların bilgisayar ortamına aktarılarak günlük evrak takibinin yapılması
Yıl içinde % 100 ruhsat dosya takibi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Verilen ruhsatların günlük evrak takibi
%100
%100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
47
Sayfa
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.3 Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi
HEDEFLER
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.3.1 Hava kalitesi izleme ağı istasyonuna NO2 (Azotdioksit) ve O3 (Ozon) izleme sistemi ilavesi ve meterolojiksensör kurulması
İlimizde oluşan hava kirliliği seviyelerini kontrol altında tutabilmek, anlık müdahalelerle lokal çözümlerin üretilebilmesi, sürdürülebilir hava
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Selçuklu İstasyonu izlenen parametre sayısı
5
5
Mevlana İstasyonu izlenen parametre sayısı
2
2
Meterolojik ölçümler
50%
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Hava Kalitesi İzleme Ağı Kapasite Artırımı
150.000
150.000
14.3.2 Hava kirliliğinin önlenmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve denetimi
SO2 ve PM ölçüm sonuçlarının sınır değerlerinin altında olmasını ve hedef sınır değerlere ulaşılmasını sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Hava kirliliği SO 2 yıllık ortalama ölçüm sonuçları
< 35 μg/m³
< 30 μg/m³
Hava kirliliği PM yıllık ortalama ölçüm sonuçları
Hava Kalitesi Değerlendirme Veri Sistemine ilave
parametrelerin entegrasyonu ve envanterlerin
güncellenmesi
Hava kirliliğini önlemek amacıyla eğitim semineri yapılması
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
< 80 μg/m³
50%
50%
2 adet
2 Adet
Hava kirliliği ile ilgili yasaya aykırı davranışların azaltılması
4000 Adet
4000 Adet
amacıyla denetimlerin yapılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
GIS Tabanında Hava Kalitesi Yönetim Sistemi
25%
25%
Oluşturulması
14.3.3 Yakıt denetimlerinin artırılması, kaliteli yakıt kullanımının sağlanması
Yılda ortalama 2000 adet yakıt numunesinin alınması analizinin yapılması ile kalitesiz ve kaçak yakıt yakılmasının önlenmesi, Doğalgaz hattının
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Katı Yakıt analizi
2000 adet
1000 adet
Kömür kullanım oranının düşürülmesi
50%
50%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.3.4 Konya Kenti Hava Kirliliği haritası ve temiz hava eylem planının hazırlanması
OPS model program kullanılarak şehrin hava kalitesi haritasının oluşturulması ile 1 km x 1km alanlar için şehrin kirlilik yükünün belirlenmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
OPS Model Program ile SO2, PM Kirlilik Dağılım
100%
Haritalarının Oluşturulması
OPS Model Program ile NOx, O3 ve CO Kirlilik Dağılım
Haritalarının Oluşturulması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Pasif Örnekleme Metodu ile OPS Model Çıktılarının
Karşılaştırılması
14.3.5 Hava kalitesi, meteorolojik sonuç ve tahminlerin online olarak halka duyurulması için şehir merkezindekibilboardların kullanılması
Halkın doğru bilgilendirilmesi ve gerekli önlemleri almasını sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Şehir Merkezine Led Panoların Kurulması
2 adet
2 Adet
Bilboradların Kış Sezonu Öncesi Kullanılması
10 adet
10 Adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Şehir Merkezine Led Panoların Kurulması
10.000
10.000
14.4 Gürültü Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
HEDEFLER
14.4.1 Gürültü haritalarının hazırlanması
Şehrin gürültü dokusunun çıkartılması ile gürültü seviyesi yüksek bölgeler tespit edilerek gürültü seviyelerini kontrol altında tutabilmek gerekli
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Şehir İçi Ana Arterlerin Gürültü Haritasının Çıkartılması
20%
20%
Sayfa
< 80 μg/m³
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
GIS Tabanında Gürültü Yönetim Sistemi Oluşturulması
20%
20%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Gürültü Ölçüm Cihazı Alımı *
20.000 TL
Gürültü kirliliği haritası Yapılması/ Yaptırılması *
14.4.2 Gürültü izleme ağının kurulması
Gürültü seviyesinin yüksek olduğu eğlence merkezleri ağırlıklı yerlerde online ölçümlerle gürültü seviyesinin sürekli izlenmesini sağlamak,
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Eğlence Ağırlıklı Bölgelerde Online Ses Seviyesi İzleme Ağı
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.4.3 Canlı müzik yayın İzni ve gürültü kontrolü
Eğlence merkezleri, düğün salonları ve müzik yayını olan işletmelerin canlı müzik yayın izni alarak faaliyet göstermelerinin sağlanması, yüksek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Gürültü kirliliğini önlemek amacıyla eğitim semineri
1 Adet
1 Adet
yapılması
Gürültü kirliliği ile ilgili yasaya aykırı davranışların
azaltılması amacıyla canlı müzik yayını olan işletmelerin
100%
100%
denetimlerin yapılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.5 Bitkisel atık yağların kanalizasyona deşarjının önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması
HEDEFLER
14.5.1 Bitkisel Atık Yağların Toplanması, geçici depolanması ve geri kazanımının sağlanması
Bitkisel Atık Yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Atık yağ üreten işletme denetimleri
1500 adet
1000 adet
Sözleşme yapan işletme sayısı
70%
70%
Atık Yağ Toplanan Konutlar
2%
2%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Alışveriş Merkezleri Bitkisel Atık Yağ Toplama Ünitesi
25.000 TL
25.000 TL
14.6 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geri kazanımı
HEDEFLER
14.6.1 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması
Lastik üreticilerinin, satıcılarının ÖTL leri lisanslı toplayıcılarla sözleşme yapmaları sağlanarak geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Denetimlerle Sözleşme yapan işletme sayısı
70%
70%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.6.2 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geçici depolanması
ÖTL’lerin toplanmasında sorumlu olan üreticilerin talebi doğrultusunda geçici depolama alanı yer tahsisi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Geçici depolama alanı yer tahsisi
1 Adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
14.7 Çevre envanterinin oluşturulması ve elektronik takip sisteminin kurulması
HEDEFLER
14.7.1 Çevre Yönetimi Bilgi Sisteminin Kurulması
Coğrafi bilgi sistemi veritabanlı olarak hava kalitesi, gürültü, atık yönetimi, temizlik hizmetleri ile ilgili tüm envanter bilgilerinin ve yürütülen
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Emisyon, Gürültü ve Bitkisel Atık envanterlerinin
25%
25%
oluşturulması
GIS Tabanında Çevre Envanterlerinin İşlenmesi ve
10%
10%
Haritalanması
49
Sayfa
PROJELER
2012-TL
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.8 Halk sağlığını tehdit eden unsurların yok edilmesi
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
HEDEFLER
14.8.1 Çevrenin korunması ve geliştirilmesine halkın katılımının sağlanması amacıyla seminer, panel, açık oturum, CD, broşür, bilboardv.b.
Halkın çevreye karşı olan bilincin artması ve çevre ile ilgili yapılan etkinliklere katılımın artması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Toplantı, Seminer Sayısı
4
4
Afiş, Broşür
10.000
500
Bilboard, CLP
100
50
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.8.2 “Çevre Temizlik Denetçisi” ekiplerinin oluşturulması
Çevre temizlik kalitesinin yükselmesi, Çevre kirliliğinin azalması, vatandaş şikayetlerinin azalması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
“ Çevre Temizlik Denetçisi” ekiplerinin oluşturulması
150.000 TL
150.000 TL
14.9 Laboratuar Hizmetlerinde Sonuçların Uluslararası Kabul Görmesinin Sağlanması
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2014 - TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
14.9.1 Çevre Analiz Laboratuarının “akreditasyon ve yeterlik” te sürekliliğin sağlanması, kapasite artırılması
Laboratuvarda yıllık 2000 adet yakıt analizi gerçekleştirmek ve analizlerin uluslararası kapsamda geçerliliği sağlanarak, müşteri memnuniyeti
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Hizmet Kalitesinin Arttırılması
% 80
% 80
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Kısırlaştırılan hayvan sayısı
PROJELER
14.10 Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Tedavi edilen sahipsiz hayvan
sayısı
PROJELER
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.2 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması
800 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sahiplendirilen köpek sayısı
Sahiplendirilen kedi sayısı
PROJELER
14.10.3 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında hayvanların sahiplendirilmesi
500 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
500
700
15
25
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.10.4 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında işaretlenerek alındıkları ortama bırakılması
900 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Bırakılan hayvan sayısı adedi
750
1.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
PROJELER
HEDEFLER
14.10.1 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında hayvanların kısırlaştırılması
1000 Adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması faaliyeti
1.000
1.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Köpek, kedi ve diğer sahipsiz hayvanlar
PROJE ADI
Sayfa
2012-TL
600
800
2012-TL
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Barınağımıza ilçe belediyelerinin
getirdiği köpek sayısı
Vatandaşlarımızın getirdiği hayvan
sayısı
PROJELER
14.10.5 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı uygulaması
3000 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılan kuduz aşısı adedi
2.500
2.500
Antipazariter ilaç uygulamaları
3.750
3.500
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
14.10.6 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması
2500 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılacak kısırlaştırma faaliyetleri ile sokak hayvanları
sayısı düşüş eğilimi gösterecek olup, performan kriteri
3.000
3.000
hayvan sayısı düşüşü esas alınmıştır.
Vatandaş bilincinin artmasına bağlı olarak artış
125
100
öngörülmüştür.
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Yeni hayan pazarı kurulumunun
tamamlanması
PROJELER
14.10.7 Yeni hayvan park ve pazar tesislerinin yapılması
2012 yılına kadar tesis tamamlanacaktır
AÇIKLAMA
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.10.8 Mobil kurban kesim ünitelerinin yaygınlaştırılması
Gelen talebe göre yaygınlaştırılacak
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Afiş adedi
Broşür adedi
PROJELER
14.10.9 Kurbanlık hayvan kesimi ile ilgili bilinçlendirme yayımlarının yapılması
Yıllık 10.000 adet afiş - broşür yapılması, dağıtılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
500
500
5.000
10.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Mevcut alanların güncellenmesi
PROJELER
14.10.10 Çevre sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama faaliyetlerine yönelik jit (üreme) alanlarının tespitinin güncelleştirilmesi
Her yıl güncellemelere devam edilecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Önceden hazırlanan jit haritasına yeni alanların işlenmesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
İlaçlanan açık alan miktarı
ilaçlama yapılan kapalı alan m2
miktarı
PROJELER
14.10.11 Çevre sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama faaliyetlerinde ilaçlanan açık ve kapalı alan miktarı
Yıllık 1500 ha açık ve 40.000 m2 kapalı alanın ilaçlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
52 mahalle
52 mahalle
Tesis Tamamlanmıştır.
PROJE ADI
PROJE ADI
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
100%
-
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
1
2012-TL
2013 - Adet / %
1
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
40.000
40.000
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
51
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.10.12 Hayvanat bahçesi kurulması
Çalışmalar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütülecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.10.13 Yeni geçici hayvan bakım evinin kurulması
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütülecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Eğitim adedi
PROJELER
14.10.14 Eğitim Çalışmaları
Ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yeri sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim verilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
1
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.11 Mezarlık hizmetlerinin geliştirilerek sağlanması
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2013-TL
2014 - TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.11.2 Konya’nın mevcut mezarlıklarının fizibilite ve hâlihazır proje çalışmalarını yaparak, geleceğe yönelik mezarlık ihtiyacını ve özelliklerini
2016 Yılına kadar yeni mezarlık alanları planlayarak %10 artırılacaktır
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Toplam mezarlık alanları (da)
2.128.130
2.128.130
2
110.000
125.000
Bitkilendirilen alan (m )
Kullanılan ağaç ve çalı sayısı
5.000
15.000
Kullanılan çiçek sayısı
100.000
300.000
Mevcut bitkilerin bakımı (adet)
725.000
1.035.000
Mezarlıkların bakımsızlığından şikayetlerin azalma oranı
95%
95%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
14.11.3 Tarihi mezar taşlarının bakım ve onarımının yapılması
2016 Yılına kadar tarihi mezar taşlarının bakım ve onarımının yapılması hedeflenmektedir.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Tarihi Mezar Taşlarının Bakım ve Onarımının Yapılması
% 10
% 10
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Tarihi Mezar Taşları Sergi Alanı
% 100
% 100
Sayfa
2012-TL
2013-TL
2016 - Adet / %
HEDEFLER
14.11.1 Arşiv çalışmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, mezarlık bilgi sisteminin yaygınlaştırılması
2016 Yılında tamamlanması hedeflenmektedir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Definle ilgili tüm verilerin bilgisayar ortamına aktarılması
100%
100%
2
2.128.130
2.128.130
MEBİS kapsamına alınan mezarlık alanı (m )
MEBİS kapsamına alınan mezarlık sayısı
110
110
Yıllık defin hizmeti verilen cenaze sayısı
3.300
3.500
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
TOPLAM (TL)
2012-TL
2015 - Adet / %
2012-TL
16.226
1.723
260
8.937
2013-TL
25.527
5.306
6.496
19.031
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
AÇIKLAMA
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Personel Sayısı
Kesilen Ceza Sayısı (1608 ve 5326 Say. Kan. Göre
5.100
5.600
Düzenlenen İdari Yaptırım Karar ve Tespit Tutanakları)
Denetim Sayısı
10.000
11.000
İlgililere Yapılan Tebligat Sayısı
5.500
6.000
İhtar Edilen İşyeri Sayısı
2.500
2.750
Belediye Malı Hasar Tespit Tutanak Sayısı
700
780
STRATEJİK AMAÇ
20 Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve
STRATEJİK HEDEF
20.1 Zabıta hizmetlerini lokalolmaktançıkarıp, kentin geneline yaymak
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
20.1.1 Zabıta amirliği sayısını artırmak
2014 yılına kadar zabıta amirlik sayısını 10 adet yapmak (Mevcut 6)
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
6 Adet
8 Adet
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2013-TL
9.954
9.954
2013 - Adet / %
170
20.1.2 Zabıta memuru sayısını artırmak
2014 yılına kadar norm kadro sayısının 3/2 sine ulaştırmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Personel Sayısı (Genel Personel Sayısı)
150
PROJE ADI
2012-TL
2013 - Adet / %
170
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
8 Adet
28 Adet
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
20.1.3 Zabıta hizmet araç sayısını artırmak
2014 yılına kadar özmalaraç sayısını 10 adet yapmak
AÇIKLAMA
Büyükşehir Belediyesinin Yetki ve Sorumluluğunda Olan
Alanlarda Zabıta Hizmetlerini Yerine Getirmek Üzere
Kullanılan Özmal Araç Sayısı
PROJE ADI
20.2 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek
HEDEFLER
20.2.1 Vatandaş talep ve şikayetlerinin karşılanma süresi
7 Gün
AÇIKLAMA
Başkanlığımıza Havale Edilen ve e-Posta Adresine
Kent Sakinleri Tarafından Yapılan, Talep ve Şikayetleri Bildirir Müracaatların Değerlendirilmesi
PROJE ADI
2012 - Adet / %
750 Adet
2013 - Adet / %
800 Adet
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
800 Adet
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
20.2.2 İşyeri sahiplerinin talep ve şikayetlerinin karşılanma süresi
15 Gün
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Başkanlığımıza Havale Edilen ve e-Posta Adresine
750 Adet
İşyeri Sahipleri Tarafından Yapılan, Talep ve Şikayetleri Bildirir Müracaatların Değerlendirilmesi
53
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2012-TL
3.846
2.500
1.346
2012 - Adet / %
150
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
Sayfa
54 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJE ADI
20.2.3 Engellenen kayıt dışı ekonomik faaliyet sayısı
İşlem yapılan faaliyet adedi/yıl
AÇIKLAMA
5326 SayılıKabahatler Kanunu'nun 38/1.Maddesine Aykırı
Olarak Seyyar Satıcılık Yapanlar Hakkında Uygulanan
İşlemler
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/m Maddesine Göre
Emanete Alınan Malzeme Miktarı (adet) Süresi İçinde
Cezası Ödenerek Geri Alınmayan ve Gıda Bankalarına
Teslim Edilen Malzeme Miktarı (KG)
PROJE ADI
20.2.4 Dilenciliğin önlenmesine yönelik faaliyet sayısı
İşlem yapılan şahıs adedi/yıl
AÇIKLAMA
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/1.Maddesine Aykırı
Olarak Dilencilik Yaptığı Tespit Edilenler Hakkında
Uygulanan İşlemler Dilencilik Yaptığı Tespit Edilenler
Hakkında Uygulanan İşlemler
5326 SayılıKabahatler Kanunu'nun 33/2.Maddesine Göre
Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesine Karar Verilen İşlem
Miktarı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
1500 Adet
1650 Adet
-
-
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
900 Adet
1000 Adet
_
_
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
20.2.5 Otobüs Terminallerindeki İşyerlerinin Denetlenmesi
Denetlenen işyeri adedi/Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Şehirlerarası Otobüs Ter. ile Karatay Kırsal Otobüs Ter.de
Faaliyet Gösteren İşyerlerinin İlgili Yasal Mevzuata Göre
200 Adet
Denetlenmesi
İlgili Yasal Mevzuata Aykırı Hareket Ettiği Tespit Edilerek
_
Kapatılan İşyeri Sayısı
PROJE ADI
2012-TL
250 Adet
_
2013-TL
20.2.6 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen işyerlerinin denetlenmesi
Denetlenen işyeri adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile 394 Sayılı Hafta Tatili
900 Adet
900 Adet
Kanuna Göre Ruhsatlandırılan İşyerlerinin Denetlenmesi
İlgili Yasal Mevzuata Aykırı Hareket Ettiği Tespit Edilerek
_
_
Kapatılan İşyeri Sayısı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
20.2.7 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen ticari taksilerin denetlenmesi
Denetlenen taksi adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Denetim Yapılan Ticari Taksi Adedi
350 Adet
385 Adet
Denetimlerde Eksiklikleri Tespit Edilen, Cezai İşlem
50 Adet
70 Adet
Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişilik
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
20.2.8 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen ticari minibüslerin denetlenmesi
Denetlenen minibüs adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Denetim Yapılan Ticari Minibüs Adedi
400 Adet
600 Adet
100 Adet
180 Adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
20.2.9 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen servis araçlarının denetlenmesi
Denetlenen servis araç adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Denetim Yapılan Servis Aracı Adedi
350 Adet
380 Adet
50 Adet
60 Adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015-TL
2016-TL
20.3 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek
HEDEFLER
20.3.1 Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi
Tespit edilen-işlem yapılan/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yön.liğine Göre
Tanıtım Elemanlarının Uygun Hale Getirilmesi/İzin
450 Adet
800 Adet
Alınmasının Elemanlarının Uygun Hale Getirilmesi/İzin
Alınmasının Sağlanması/Kaldırılması
Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve Tabela Yön.liğine Göre
150 Adet
150 Adet
Uygulanan Cezai İşlemler
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
20.3.2 Ticari amaçlı el ilanı, broşür, tanıtım standı v.b. materyallerin ücretinin ödenmesinin sağlanması
Tespit edilen-işlem yapılan/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / % 2014 - Adet / %
Ticari Amaçlı El İlanı, Broşür, Tanıtım Standı
v.b.Materyallerden Tespit Edilenlerin Ücretlerinin İkazla İlgili
110 Adet
125 Adet
Birime Ödenmesinin Sağlanması
Ticari Amaçlı El İlanı, Broşür, Tanıtım Standı v.b.Materyalleri
Ödemeyenlerler Hakkında İlgili Yasal Mevzuattan Cezai
90 Adet
100 Adet
İşlem Uygulamaları
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
TOPLAM (TL)
2014 - Adet / %
2012-TL
3.846
2.310
340
561
10
625
2013-TL
9.954
3.380
470
5.278
1
825
2014-TL
55
Sayfa
FAALİYET
PERFORMANS TABLOSU
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA
Başkanlık Personel Sayısı
Yıllık Hazırlanan Bordro Sayısı
Nakil Evrak Sayısı
Tayin Evrak Sayısı
Toplam Memur Sayısı
Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı
Toplam İşçi Sayısı
Toplam Hizmet Alım Personel Sayısı
Hazırlanan Sicil Dosya Sayısı
Emekli İşçi Dosyası Sayısı
Emekli Memur Dosyası Sayısı
Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
İşçi ve Memur Personel ile T.İ.Sözleşmesi yapmak
Hizmet binasının temizlik, bakım ve onarım işleri
Hizmet binasında görevli personele içecek ve ikramlar
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
6000 adet içecek
2013-TL
10.246
2013 - Adet / %
38
12.478
10
2
397
138
336
200
871
75
15
28
869
52X5 GÜN
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
27 Personel motivasyonunun ve eğitimini artırıcı faaliyetler yapmak
27.1 Personel eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması
HEDEFLER
27.1.1 Çalışan personele yönelik periyodik eğitim seminerleri düzenlemek
Değişik konularda yılda en az 4 defa
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Yapılacak eğitim semineri adedi
5
Katılacak kişi sayısı
882
PROJE ADI
2012-TL
Eğitim semineri
300
2013 - Adet / %
7
871
2013-TL
350
27.1.2 Çalışan personelin verimliliğini,moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerde bulunmak
Yılda en az 1 defa program yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Yapılacak sosyal faaliyet sayısı
1
1
250
175
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Sosyal faaliyet
300
375
27.1.3 Halkla ilişkide olan personele güler yüzlü ve kaliteli hizmetleri ile ilgili eğitim vermek
Yılda en az bir defa etkili iletişim ve diksiyon eğitimi vermek
AÇIKLAMA
İletişim ve diksiyon eğitim sayısı
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı
Mevzuat Değişikliği ve diğer konularda Eğitim
PROJE ADI
İletişim ve diksiyon eğitimi
TOPLAM (TL)
YILLAR
2014-TL
6.500
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
56 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2012-TL
8.814
1.000
7.814
2012 - Adet / %
26
12.936
25
25
388
102
392
200
882
70
15
35
882
52x5 gün
2016 - Adet / %
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
3
2
15
650
2012-TL
400
2012-TL
8.814
1.008
2
2
18
775
2013-TL
375
2013-TL
10.246
1.045
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
60
85
7.046
700
9.016
100
PERFORMANS TABLOSU
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
AÇIKLAMA
2013-TL
4.210
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Personel Sayısı
16 Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkiler de kullanımını yaygınlaştırmak
16.1 Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak
HEDEFLER
16.1.1 Belediye Hizmetlerini internetten takip imkanı sağlamak
Belediyenin halka sunduğu hizmetlerin duyuru ve tanıtımlarının etkili bir biçimde internet üzerinden yapılması.
AÇIKLAMA
PROJELER
Elkart Kullanıcılarına Toplu Mail Sistemi
Elkart Kullanıcılarına Toplu SMS Sistemi
PROJE ADI
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
1
1
2012-TL
100
1
1
2013-TL
100
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.1.2 Belediye internet sayfası üzerinden sunulan online hizmetlerin arttırılması.
Halkın tüm birimlerimize internet üzerinden müracaatının ve işlemlerinin takibinin sağlanması (e-belediye), online ödeme tekniklerinin
AÇIKLAMA
PROJELER
Elkart başvurularının ve ödemelerinin internet üzerinden
yapılması
Huzur bahçesi online başvuru yazılımı
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.1.3 Belediyenin diğer resmi kurum ve kuruluşlarla bilişim teknolojileri alanlarında işbirliğinin kurulması
Mevcut yönetmelikler ve yapılacak protokoller çerçevesinde diğer resmi kurumlarla veri paylaşımı yaparak e-devlet hizmetlerine yardımcı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
1
1
1
2012-TL
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
MEB ile öğretmen öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
Selçuk Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
MERNİS bilgilerinin aktif olarak kullanılması
1
1
1
1
1
1
Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
1
1
Mevlana Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
1
1
1
1
1
1
PROJELER
Karatay Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi
veri paylaşımı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.1.4 Belediye hizmet araçlarının dijital ortamda takibi
Belediye hizmet araçlarının kullanımında verimlilik ve tasarrufu sağlamak için araç takip sisteminin kurulması ve yönetilmesi.
AÇIKLAMA
PROJELER
Araç kiti
Araç izleme yazılımı
Sistem sunucusu
Toplu ulaşım izleme merkezinin oluşturulması
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
2012 - Adet / %
200
1
1
1
2012-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
1
2013-TL
300
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
16.2 Bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin sağlanması
HEDEFLER
BİLGİ; İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
57
Sayfa
2012-TL
1.958
4.000
FAALİYET
16.2.1 Sistem sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi
Mevcut sistem ve hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve çalışır durumda tutulması.
AÇIKLAMA
PROJELER
Elkart sisteminin çalışır durumda tutulması
Sistem odası iklimlendirme bakımlarının yapılması
Sunucu ve ağ aktif cihazlarının bakımlarının yapılması
Sunucu replikasyonlarının yapılması
PROJE ADI
2013 - Adet / %
1
1
1
1
2012-TL
300
1
1
1
1
2013-TL
400
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.3 Teknolojik altyapıyı geliştirmek
AÇIKLAMA
PROJELER
Yeni güzergahlara alt yapı tesislerinin yapılması
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.3.2 Donanım alt yapısının geliştirilmesi
Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda sunucu ve istemci bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. donanım unsurlarının satın alınması ve çalışma ömrünün
AÇIKLAMA
PROJELER
Yeni bilgisyar alınması
Yeni çevre birimlerinin alınması
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.3.3 Sunucu bilgisayarların sanallaştırılması
Belediyenin gerek vatandaşlara gerekse diğer kurumlara yönelik sunduğu hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan sunucu bilgisayarların
AÇIKLAMA
PROJELER
20 adet sunucunun sanal sunucuya dönüştürülmesi
3 adet üst düzey sunucu ve 1 adet storage alınması
Sanallaştırma yazılımı alınması
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.3.4 Yazılım temini
Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yazılımların belediye personelleri tarafından oluşturulması ya da dışarıdan temin edilmesi
AÇIKLAMA
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
58 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2012 - Adet / %
HEDEFLER
16.3.1 Fiber Optik altyapının genişletilmesi
Belediyenin dış birimleri ile merkez binamız arasında GigaBit hızında ağ haberleşmesini sağlamak, kurulması planlanan EDS(Elektronik
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
40 km
2012-TL
700
10
2013-TL
200
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
100
50
2012-TL
200
100
2013-TL
500
2012 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
20
4
2012-TL
250
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Belediye Otomasyon Sisteminin sürekliliğinin sağlanması
1
1
Otagar plaka tanıma sistemi
Personel elkartının aktif kullanımının arttırılması
Yeni validatör yönetim ve raporlama yazılımları
Yeni EYC yönetim ve raporlama yazılımı
Yeni asansör sistemi yazılımları
Kurumsal Lisans Anlaşmalarının yapılması ve sunucu
sistemlerinin kurulması
Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde Elkart Sistemine dayalı
otomasyonun kurulması
PROJE ADI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2012-TL
2013-TL
350
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
1
1
2014 - TL
250
2015-TL
250
2016 - Adet / %
2016-TL
16.4 Güvenlik ve Afet Yönetim sistemlerinin kurulması
HEDEFLER
16.4.1 Güvenlik kamera sisteminin sağlanması ve geliştirilmesi
Belediye hizmet binaları ve alanlarının (parklar, alt geçitler, üst geçitler vb.) içine ve dışına yerleştirilecek kameralar yardımıyla güvenliğin
AÇIKLAMA
PROJELER
Güvenlik Kamerası alımı
Turistik amaçlı şehir kameraları alımı
Bina içi ve dışı güvenlik kamerası alımı
PROJE ADI
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
80
10
100
2012-TL
400
150
50
150
2013-TL
700
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.4.2 Felaket kurtarma ve iş sürekliliği sisteminin kurulması
Herhangi bir felaket durumunda devreye girecek yedek sistem merkezlerinin kurulması, felaket senaryolarının oluşturulması, felaket
AÇIKLAMA
PROJELER
Belediye dış birimlerinden birine yedekleme merkezinin
kurulması
PROJE ADI
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
1
1
2012-TL
2013-TL
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.5 Toplu Ulaşım Sisteminin Teknolojik Açıdan Gelişimin Sağlanması
AÇIKLAMA
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
16.5.1 Toplu Ulaşım Ücretlendirme Sistemi
Toplu Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılan Ücret Toplama Sisteminin sürekliğinin sağlanması ve sisteme yeni çalışmaların ilave edilmesi
2012 - Adet / %
Ücret Toplama Sisteminde "Temassız Bankacılık
Kartlarının" kullandırılması
Abonman Kartlarının kullandırılması
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
1
1
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.5.2 Toplu Ulaşım Sistemi İçin Teknik Alt Yapı Çalışmaları
Toplu Ulaşım Sisteminmde "Akıllı Sistemler" için Teknik Alt Yapıların Hazırlanması ve Çalıştırılması
AÇIKLAMA
PROJELER
Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi Teknik Alt Yapısının
oluşturulması
İnternet üzerinden "Otobüsüm Nerede" Hizmeti
SMS ile "Otobüsüm Nerede" Hizmeti
Akıllı Durak Sisteminin Kurulması
Araç içi bilgilendirme ekranlarının hazırlanması
İnternet üzerinden Elkart Dolumu
Toplu Ulaşım İzleme Merkezi Kurulması
Opertörsüz Elkart Yükleme Merkezi
PROJE ADI
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
HEDEFLER
Elkart Şube Müdürlüğü
16.5.3 Toplu Ulaşım Hizmetlerinde Elkart Uygulamaları
Toplu Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılan Elkart Sisteminin sürekliğinin sağlanması ve sisteme yeni çalışmaların ilave edilmesi
AÇIKLAMA
PROJELER
Kişiselleştirilmiş Elkart Satışı
Tam Elkart Satışı
Elkart Bayii Ve Gişe Sayısı
Elkart Kontrol Cihazı
Tranvay Duraklarına Turnike Yerleştirilmesi
Elkart Dolum Cihazlarının Yenilenmesi
Ulaşım Araçları Validatörlerinin Yenilenmesi
PROJE ADI
2012 - Adet / %
2013-TL
2013 - Adet / %
1
2012-TL
1
1
10
400
1
1
2
2013-TL
1.200
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
45.000
65.000
75
115
3
85
500
2012-TL
48.000
78.000
130
15
8
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012-TL
1.958
160
2013-TL
4.210
400
2014-TL
2015-TL
2016-TL
50
60
1.498
2.950
250
800
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 59
Sayfa
TOPLAM (TL)
2012-TL
PERFORMANS TABLOSU
Yazı İşleri Dairesi Başkanlığı
YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AÇIKLAMA
Yapılan Faaliyet Çeşidi
Giden Evrak Sayısı
Kayıtların Usulüne Uygun Tanzim Oranı
Kayıtların İlgili Makamlara Havale İsabet Oranı
Sevk Sürecide İşlem Sayısı
Sevk Süresi (Gün)
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
AÇIKLAMA
Personel Sayısı
KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA
Personel Adedi
Encümen Karar sayısı
Meclis Karar Sayısı
Toplantı Tarihinden Önce Gündemin Hazırlanması (gün)
Toplantı Tarihinden Önce Gündemin Duyurulma Süresi
(gün)
Tutanakların Tanzim Doğruluk Oranı
Karar Defterlerinin Tanzim Doğruluk Oranı
Karar tasarılarının Hazırlanma Süreci (gün)
İmzaların İkmal Süreci (gün)
İlgili Birimlere İletme Süresi (gün)
Karar Özetlerinin Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişime
AçılmaSüresi (gün)
ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA
Sayfa
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
8
8
18.815(10.ay)
18.354(10.ay)
80%
90%
3
2
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014-TL
2015-TL
2016-TL
17.088(9.ay)
19.069(9.ay)
80%
90%
3
2
HEDEFLER
TOPLAM (TL)
60 YAZI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013-TL
764,30
764,30
YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Sayısı
Malzeme tespit, değerlendirme ve saklama formlarının
Hazırlanması
Komisyon Raporlarının Hazırlanması ve Onayı
Arşiv Alanı (m2)
Arşivlenen Belge Çeşidi
Arşivlenen Belge Sayısı
Arşiv Kaydına Alınma Süresi
Arşivlik Malzemenin Usulüne Uygun Muhafaza Oranı
2012-TL
379
379
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
4
18.815(10.ay)
4
17.089(9.ay)
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
4
982(10.ay)
607(10.ay)
2
4
681(9.ay)
575(9.ay)
2
4
96%
90%
3
2
1
4
96%
90%
3
2
1
2
3
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2
2
Ocak Ayı
Ocak Ayı
Mart Ayı
50 m2
vy
vy
Mart Ayı
180 m2
-
2012-TL
379
252
2013-TL
764,30
530
50
85
76
1
-
149
-
PERFORMANS TABLOSU
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
9.262
12.000
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
AÇIKLAMA
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Personel Sayısı
175
180
Araç Sayısı
1
2
21 Kentimizin mesleki eğitim İhtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek
21.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak
HEDEFLER
KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21.1.1 Özürlülere yönelik mesleki eğitimin verilmesi
Meslek edinme amaçlı eğitimlere katılan özürlü sayısı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2
1
2012-TL
2
1
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
21.1.2 KOMEK Kursiyerleri ve Hanımlar Lokali üyelerine yönelik rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri
Katılımcı olarak bulunulan seminer,sempozyum,kongre,fuar,iş ziyaretlerinin sayısı
AÇIKLAMA
PROJELER
Verilen seminer ,sempozyum sayısı
15
Katılınan kongre,fuar,iş ziyaretlerinin sayısı
5
PROJE ADI
2012-TL
Sosyal faaliyetler düzenlenmesi
21.2 Meslek edindirme faaliyetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2012 - Adet / %
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
20.000
137
20
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
125
137
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
12
700
4
2012-TL
13
800
5
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Öğretici sayısı
95
Branş sayısı
100
PROJE ADI
2012-TL
İstihdamın artırılması
21.2.3 Meslek edindirme kursiyerlerinin mezuniyet sonrası takibi
KOMEK Kursiyerlerinden İstihdam edilenlerin sayısı/yıl
AÇIKLAMA
PROJELER
2015 - Adet / %
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
2014 - Adet / %
16
5
2013-TL
21.2.1 Meslek edindirme kurslarının verilmesi
KOMEK kurslarını tamamlayan kursiyer sayısı/yıl
Kursiyer sayısı
18.000
Branş sayısı
100
Kurs merkez sayısı
16
PROJE ADI
2012-TL
Kurs merkezlerinin etkinleştirilmesi.
21.2.2 Meslek edindirme kurslarındaki branş adedinin artırılması
KOMEK bünyesinde kurs verilen branş sayısı/yıl
PROJELER
2013 - Adet / %
Mesleki eğitim verilen branş sayısı
mesleki eğitim alan kursiyer sayısı
İstihdama katkı sağlanan sektör sayısı
PROJE ADI
Spor hizmetlerini çoğaltmak
61
Sayfa
PROJELER
2013 - Adet / %
YILLAR
2014-TL
Verilen eğitim sayısı (Adet)
Kurs merkez sayısı
PROJE ADI
Yeni kurslar açılması.
2012 - Adet / %
2013-TL
9.500.00
12.500.00
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
21.3 KOMEK merkezlerinde ve hanımlar lokallerinde hizmetlere erişebilirliği artırmak
AÇIKLAMA
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
Sayfa
62
HEDEFLER
21.3.1 Çeşitli branşlarda spor hizmetlerin sunulması
KOMEK ve hanımlar lokallerinde sunulan hizmet sayısı/yıl
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Spor alanında verilen branş sayısı
6
7
Spor branşlarına katılan üye sayısı
1.000
5.000
Spor branşlarına katılan kursiyer sayısı
2.500
2.700
Spor salon sayısı
6
8
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Tanıtımların etkinliğini artırmak
22 Konya’nın tanıtımın için çalışmalar yapmak
22.1 Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile iletişim ,organizasyon ,tasarım ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek
HEDEFLER
TANITIM VE ORGANİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
22.1.1 2014 yılı sonuna kadar kent içi,ulusal ve uluslar arası fuarlar başta olmak üzere tanıtım programlarına ağırlık vermek
Katılınan fuar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Katılınan fuar sayısı
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
22.2 Konya’nın kültür ve turizm alanında farkındalığınıartırmak,işbirliğinigüçlendirmek,tanıtım hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu
HEDEFLER
22.2.1 İşbirliği ile tanıtım amaçlı toplantılar yapmak
İşbirliği yapılan kurum kuruluş sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Yapılan toplantı sayısı
10
İşbirliği yapılan kurum kuruluş sayısı
4
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
22.3 Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması.projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde
HEDEFLER
BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
22.3.1 Etkin verimli ,kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan
Çıkan haber sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Basında çıkan haber sayısı
3850 adet
4000 adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
22.3.2 Kurumla ilgili haberlerin derlenip günlük rapor haline getirilerek Büyükşehir belediye başkanı ve ilgili birim yöneticilerine dosya halinde
Aktarılan haber sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Aktarılan haber sayısı
300 adet
340 adet
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
22.3.3 Kurum faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen basın toplantılarını düzenlemek
Yapılan toplantı sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılan toplantı sayısı
20 adet
20
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
22.3.4 Kurumsal web sitesi geliştirme çalışmalarına haber/film /program kaydı /fotoğraf galerisi çalışmalarıyla katkıda bulunmak
Katkıda bulunulan program sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Katkıda bulunulan program sayısı
580 adet
590
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Doğrudan katılım
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
23 Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek
23.1 Belediye karar ve uygulamalarında halkın katılımının artırılması
HEDEFLER
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23.1.1 Kent konseyini etkinliğinin artırılması
Genel kurul karar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kent konseyi karar sayısı
5
5
Kent konseyi karar uygulama oranı
3
3
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Doğrudan katılım
23.1.2 Kadın Meclisinin kurulması
Meclis karar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kadın Meclisi karar sayısı
4
4
Kadın Meclisi karar uygulama oranı
3
3
Kadın Meclisi katılımcı sayısı
100
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Doğrudan katılım
23.1.3 Çocuk Meclisinin kurulması
Meclis karar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Çocuk Meclisi Karar sayısı
6
6
Çocuk Meclisi karar uygulama oranı
4
4
Çocuk Meclis katılımcı sayısı
90
90
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Doğrudan katılım
23.2 Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile halkla İlişkiler faaliyetlerini etkin yürütmek
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
23.2.1 Talep/ şikayet ve takip yönetiminin geliştirilmesi
Açık kapı personeline verilen eğitimler/yıl
AÇIKLAMA
Açık Kapı personeline verilen eğitimler
PROJE ADI
Etkin yürütme
23.2.2 Açık Kapı sürecinin analizi ve geliştirilmesi
Süreç gözden geçirme ve iyileştirme toplantı sayısı/yıl
AÇIKLAMA
Süreç gözden geçirme
İyileştirme toplantıları
PROJE ADI
Etkin yürütme
23.2.3 Açık kapı sürecinin analizi ve geliştirilmesi
Açık Kapı çağrılarının karşılanma oranı %/yıl
AÇIKLAMA
Açık Kapı çağrılarının karşılanma oranı
PROJE ADI
Etkin yürütme
2012 - Adet / %
1
2012-TL
2013 - Adet / %
1
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
12
5
2012-TL
2013 - Adet / %
13
6
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
100
2012-TL
2013 - Adet / %
100
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
63
Sayfa
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
23.2.4 Açık gezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Gezi kapsamında iletişim kurulan kurum /kuruluş sayısı /yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İlgili ilçe belediyeleri
3
PROJE ADI
2012-TL
Etkin yürütme
23.2.5 Açık gezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Açık Gezi kapsamında iletişim kurulan kişilerin memnuniyet oranı %
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kişilerin memnuniyeti
100
PROJE ADI
2012-TL
Etkin yürütme
2012-TL
TOPLAM (TL)
9.262
1.926
65
7.271
2013 - Adet / %
3
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
100
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013-TL
10.000
1.930
67
7.400
2014-TL
2015-TL
2016-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
AÇIKLAMA
AÇIKLAMA
Şeker Ölçümü
kolestrol ölçümü
Genel Kotrol
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2012 - Adet / %
100
100
400
Broşür
Şeker hastalığı için broşür dağıtılan hasta sayısı
Dağıtılmadı
Broşür
kolestrol ile ilgili broşür dağıtımı
Dağıtılmadı
PROJE ADI
2012-TL
Şeker ölçümü,kolestrol ve genel kontro giderleri
500 tl
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü
24.1.2 İhtiyaç sahibi yaşlılara evde sağlık hizmeti sunulması
50 kişi/yıl
64 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2013-TL
33.451
23.000
14.000
Daire Başkanlığı Toplam Personel sayısı
110
Doktor sayısı
1
Muayene edilen kişi sayısı
3.470
İlaç verilen ihtiyaç sahibi hasta sayısı
500
Yemekhane personel sayısı
20
Verilen yemek sayısı
218
Kiralık araç sayısı(Otomobil,Pick-up,Minibüs)
73
Yapılan Km.
2.800
Alaaddin Keykubat Sarayı personel sayısı
11
Müracat sayısı
1.000
Alt salon toplamı
Üst salon toplamı
24 Konya’da sağlıklı yaşama şartlarının gelişmesine katkı sağlamak
24.1 Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak
Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak
Sağlık ve Sosyal Hizmetler daire başkanlığı /Sağlık İşleri Müdürlüğü
24.1.1 Kadınlara yönelik sağlık taramaları yapmak
5000 kişi/yıl
PROJELER
2012-TL
22.577
14.000
8.577
110
1
3.500
500
20
250
75
3.500.000
11
1.000
500
800
HEDEFLER
2013 - Adet / %
250
250
500
Broşür
Dağıtılmadı
Broşür
Dağıtılmadı
2013-TL
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
İhtiyaç sahibi yaşlılara evde bakım hizmeti
35
Yapılan Km.
8.800
PROJE ADI
2012-TL
Yaşlıların evde bakım hizmeti giderleri
3.100
Sağlık VE Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü
24.1.3 Alo Doğum hizmet seviyesini artırmak
1000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
PROJELER
2012 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Personel Sayısı
8
Başvuru Sayısı
700
Ambulans İçinde doğum
10
Başvuruların gerçekleşme oranı
100%
Alo Doğum hizmetinde kullanılan araç sayısı
3
Taburcu hasta eve nakil
100
Yapılan Km.
15.800
PROJE ADI
2012-TL
Alo Doğum Hizmeti giderleri
8.500
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü
24.1.4 Alo Cenaze hizmet seviyesini artırmak
1000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2012 - Adet / %
Personel Sayısı
12
Başvuru sayısı
2.429
Başvuruların gerçekleşme oranı
100%
Alo cenaze hizmetlerinde kullanılan araç sayısı
5
Şehir İçi cenaze nakli sayısı
2.200
Şehir dışı cenaze nakli sayısı
250
Yapılan Km.
105.000
PROJE ADI
2012-TL
Harcama tutarı
190.000
25 Sosyal Hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak
25.1 Okullara eğitim, giyim ve kırtasiye konusunda yardımcı olmak
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
50
9.000
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
8
1.000
10
100%
3
250
20.000
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
12
2.500
100%
5
2.500
500
125.000
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
HEDEFLER
Sağlı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
25.1.1 İhtiyaç sahibi öğrencilere ve vatandaşlara kahvaltı ve yemek verilmesi
8 ay – 5000 kişi/ay kahvaltı, 30 000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Üniversite öğrencilerine çorba ikramı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Çorba Tutarı
25.1.2 Dar gelirli öğrencilere eğitim ve giyim yardımı yapmak
500 kişi/yıl eğitim, 5 000 kişi/yıl giyim
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İhtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği ikramı
45.000
100.000
Verilen mahalle sayısı
15
60
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Yemek bedeli
280.000
500.000
25.2 Çocuklar ve gençler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
25.2.1 Çocuk şenliği yapmak
1 etkinlik/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Şenliğe katılan çocuk sayısı
10.000
10.000
Dağıtılan hediye adedi (10000)
10.000
10.000
Kukla, Sanatçı,
Kukla, Sanatçı,
Yapılan etkinlikler
İlizyon gösteriler İlizyon gösteriler
vs.
vs.
2014 - Adet / %
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
65
Sayfa
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
FAALİYET
PROJE ADI
2012-TL
Çocuk şenliği organizasyon bedeli
35.500
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal HizmetlerŞube Müdürlüğü
25.3 İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım yapılması
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
25.3.1 Sosyal kart aracılığı ile gıda, kırtasiye, temizlik malzemesi yardımı
Kişisel sosyal kart ile 2000 kişi *12 ay= 24 000 kişi/yıl , Sosyal kart ile 2000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Dağıtılan Kişisel Sosyal Kart sayısı
1.826
2.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Sosyal kart ihale bedeli
1.472.000
1.500.000
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
25.3.2 İhtiyaç sahiplerine, muhtaçlara yardım Komisyonu aracılığı ile nakdi yardım
1 000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İhtiyaçlı Adedi
4.000
5.000
Nakdi Yardımlar
950
1.250
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Nakdi yardım ve fatura yardımı tutarı
125.000
25.4 Sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek
HEDEFLER
25.4.1 İhtiyaç sahipleri veri tabanı oluşturulması ve güncel tutulması
Her yıl güncelleme
25.5 Belediye Klasik Türk Müziği bandosunun etkin hale getirilmesi
HEDEFLER
25.5.1 Bando ve Mehter takımının aktivitelerinin artırılması
250 aktivite/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Bando ve Mehter takımının toplam personel sayısı (17)
17
17
Talep edilen etkinlik sayısı
200
250
150 il ilçi / 50 il
200 il ilçi / 50 il
İl içi ve il dışı program sayısı
dışı
dışı
Yapılan Km.
7.000
8.500
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Bando ve Mehter takımının harcama tutarı
26 Dezavantajlı Gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
26.1 Özürlüler veri tabanı oluşturmak
HEDEFLER
26.1.1 Özürlüler veri tabanı oluşturmak ve güncel tutmak
Her yıl güncelleme
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Özürlüler veri tabanı oluşturulması ve güncel tutulması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Özürlüler veri tabanı ile ilgili harcamalar
26.2 Engelliler ile ilgili projeler üretmek
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Özürlüler Şube Müdürlüğü
26.2.1 Engelliler ile ilgili kültürel projeler üretmek
3 proje/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kayıtlı Engelli sayısı
Yapılan etkinlik sayısı
15
Katılımcı sayısı
26.2.2 Engelliler ile ilgili sosyal projeler üretmek
3 proje/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Engelli sayısı
Talep edilen düzenleme sayısı
Talep edilen dizenlemeye katılacak kişi sayısı
66 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2013-TL
40.000
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
PROJE ADI
2012-TL
Engellilerle ilgil harcama tutarı
26.2.3 Engelliler ile ilgili sportif projeler üretmek
3 proje/yıl
26.3 Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal destek yardımları yapmak
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
26.3.1 Dezavantajlı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim yardımı yapılması
1 000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Eğitim yardımı yapılan dezavantajlı öğrenci sayısı
6.501
7.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Dezavantajlı öğrenciye yapılan yardım miktarı
1.280.000
1.800.000
2012-TL
2013-TL
TOPLAM (TL)
22.577
9.075
14.410
1.650
2.025
5.884
5.732
236
9.262
7.409
345
PERFORMANS TABLOSU
KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-TL
18.925
2013-TL
17.392
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
Toptancı Hallerini kalite. standart ve sağlık kurallarına uygun işletmek
HEDEFLER
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
49
2
80
80
71.500
125
4.000.000
495.000
290.000
174.000
80
320
20
45
2
80
80
71.500
124
1.500.000
650.000
300.000
290.000
85
320
20
Personel sayısı
Hal Sayısı
Hallerde hizmet verenlerin (Toptancı) memnuniyet oranı
Hallerden hizmet alanların (Perakende) memnuniyet oranı
Görev alanındaki Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığını sevk ve idare etmek
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
67
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Hallerin Hizmet alanları (M 2)
Hallerde Faaliyet Gösteren İşyeri Sayısı
Hallerin Rusum gelir miktarı (TL)
Hallerin İşgaliye miktarı (TL)
Hallere giren mal miktarı / Ton
Hallerden çıkan mal miktarı / Ton
Hallerde yapılan Yaş meyve Sebze Satış oranı
Hallerde Yapılan Denetim faaliyeti / Gün
Haller Gelir / Gider oranı (%)
GARAJLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA
Personel sayısı
Terminal Sayısı
2
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Terminallerin Hizmet alanları (M )
Faaliyet Gösteren İşyeri Sayısı
Terminallerde hizmet verenlerin (Şirket) memnuniyet oranı
Terminallerde hizmet alanların (vatandaş) memnuniyet
oranı
Terminaller Gelir miktarı
Terminallere Giren ve çıkan araç sayısı
Terminallere Giren Araçların süresinde çıkış oranı
Terminallerin Gelir / Gider oranı
Terminallerde Denetim Faaliyeti
İŞTİRAKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA
Personel sayısı
Envanter Çıkarılması
Değerlendirilmeyle ilgili Toplantı Sayısı
Öneri Sayısı
TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMA
Personel sayısı
Envanter Çıkarılması
Değerlendirilen Menkul, Gayrimenkul ve Hakların Sayısı
Değerlendirilmeyle ilgili Toplantı Sayısı
Öneri Sayısı
TOPLAM (TL)
68 KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2013 - Adet / %
95
2
225.966
113
95
120
2
225.966
113
95
95
95
9.500.000
750.000
100
25
320
10.000.000
75.000
100
25
240
Belediyenin görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek ve iştirakleri karlı hale getirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / % 2013 - Adet / %
Personel sayısı
700
683
İştirak sayısı
7
6
Kar Eden İştirak Sayısı
5
4
Zarar Eden İştirak Sayısı
2
2
İştiraklerin Toplam Geliri
211.500.000
44.456.355
İştiraklerin Toplam Gideri
209.480.000
43.517.278
Kar Miktarı
2.020.000
939.077
Faaliyet Çeşidi
KAYNAK GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Değerlendirilen Menkul, Gayrimenkul ve Hakların Sayısı
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2012 - Adet / %
2012 - Adet / %
1
1
2013 - Adet / %
1
1
5
6
18
24
19
25
2012 - Adet / %
1
806
85
5
5
2012-TL
18.925
3.075
2013 - Adet / %
2
755
500
30
18
2013-TL
20.995
3.340
550
560
14.737
0
300
16.800
45
250
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014-TL
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013-TL
14.764
20.000
14.764
2013 - Adet / %
YILLAR
2014-TL
2015-TL
2016-TL
21.000
23.000
25.000
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
124
18 Konya’nın kültür, sanat ve sosyal alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline getirilmesini sağlamak için etkinlikler
STRATEJİK AMAÇ
planlamak ve yapmak
STRATEJİK HEDEF
18.1 Sosyal ve Kültürel aktivite mekanları oluşturulması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
KÜLTÜR MERKEZİ ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.1.1 Mevlana Kültür Merkezi’nin şehrin aktivite merkezi olarak kullanılması
Etkinlik sayısını tüm yıla yayarak maksimum kullanımını sağlamak etkinlik/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Konferans,Sempozyum,Panel
50
50
Seminer,Sergi
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Yapılacak Aktiviteler
50
50
MÜDÜRLÜK
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.1.2 Kültür Park’ın Sosyal ve Kültürel aktivite mekanı olarak etkin kullanılması
Altın başak Kültür ve Sanat Festivali Programlarının her yıl düzenlenmesini sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Altınbaşak Festivali
1
1
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Altın Başak Festivali Düzenlenmesi
300
500
MÜDÜRLÜK
SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.1.3 Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nin yıl boyunca gençlere yönelik etkinlikler düzenlemesi
Gençlik Merkezi’nin gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet merkezi olarak kullanılmasını sağlamak etkinlik/Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Hobi Kursları açılması - 3000 kişi
9 Branşta
15 branş
Yaz Okulu- (ilköğretim- ortaöğretim )-500 kişi
1
1
Konya Kültürel Gezi Programı -2.000 kişi
10
10
Üniversite öğrencileriyle Kamp Programları 250 kişi
15
15
Seminer Programları-Katılımcı 1.000 kişi
2
2
Masa Tenis Turnuvası-Katılımcı 90 Kişi
3
3
Santraç Turnuvası -Katılımcı 200 Kişi
2
2
Yıl Sonu Sergi Etkinliği
1
1
Çorba İkramı 162.000/6 ay
1
1
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Gençlik Merkezi Etkinlikleri
450
550
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
18.1.4 İstiklal Harbi Şehitliğinin şehrin tarih bilincinin oluşturulması için ziyaretçi sayısının artırılması
1 milyon ziyaretçi / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Gelen Ziyaretçi Sayısı (Yıllık)
1.200.000
1.000.000
Tanıtım CD'si Yaptırılması.
50.000
80.000
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Materyal oluşturma Projesi
50
40
MÜDÜRLÜK
MÜZE - KÜTÜPHANELER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.1.5 Koyunoğlu müze ve kütüphanesinin aktif hale getirilmesi
Ziyaretçi sayısının 30.000 çıkarmak / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Gelen Ziyaretçi Sayısı
16.000
17.000
Kitap sayısı
45.000
46.500
Web Sayfası
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
69
Sayfa
2012-TL
7.325
19.000
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
70
18.1.6 Zidankale Selçuklu müzesinin teşhir edilmesi ve panoromik sergi alanların oluşturulması
2012 yılına kadar,ziyaretçi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Diaromik resim yaptırılması
1(Bir)
Sergi uniteleri yaptırılması
1(Bir)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Panoromik Müze yapılması işi
1.500
18.1.7 Hz. Mevlana‘nın öğreti ve ritüellerinin aslına uygun olarak öğretilmesi amacı ile mevlihane yapılması
2016 yılına kadar
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Mevlevihane 'nin proje çalışması
1 (Bir)
1 (Bir)
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Proje hazırlanması işi
100
100
18.2 Kültürel ve Sosyal tanıtım faaliyetleri düzenlemek
HEDEFLER
18.2.1 Kültür, Sanat ve Sosyal etkinlikleri düzenlemek.
3 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Sempozyum
3
4
Sergi
3
3
Konferans
3
40
Kongre
1
3
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Kültür Sanat Sosyal Etkinlik yapım işi
500
1.500
18.2.2 Konserler düzenlemek
6 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Konser düzenlemek
6
PROJE ADI
2012-TL
Konser düzenleme işi
300
Sam Şube Müdürlüğü
18.2.3 Yarışmalar düzenlemek
3 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik yarışma programı.
30
ilköğretim 5.sınıf öğrencilerine bilği ve eğlence programı
PROJE ADI
2012-TL
Hem Egleniyorum Hem Öğreniyorum.
180
Sam Şube Müdürlüğü
18.2.4 Panel, Sempozyum ve Konferanslar düzenlemek
12 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Sivil Toplum Örgütleriyle Panel ve Konferans yapılması
120
PROJE ADI
2012-TL
Şehir Konferansları 1
100
DIŞ İLİŞKİLER-TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
18.2.5 Tarihi ve Kültürel Mirası tanıtımına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi
120 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kültür turları
300
PROJE ADI
2012-TL
Kültür turları
30
18.2.6 Ulusal ve uluslar arası kültür günleri düzenlemek
12 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Uluslar Arası Kültür Günleri org.
1
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
43.000
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
40
2013-TL
120.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
620
2013-TL
70
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
1
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
65
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Uluslar Arası Kültür Günleri org.yapım işi
210
220
18.3 Kültürel bir değer olan Hz. Mevlana’nın ulusal ve uluslar arası platformda tanıtılması ve hoşgörü kültürünün anlaşılmasının sağlanması
HEDEFLER
18.3.1 Hz. Mevlana’yı tanıtıcı fikir ve sanat eserlerinin oluşturulması
4 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Konya Prestij Kitabı
1
1
Klasik Edebiyatta Mevlana Etkisi
1
1
Mevlana ve Mevlevilik Albümü
1
1
Mevlana Külliyatı
1
1
Şeb-i Aruz Tarihçesi
1
1
Mevlana Hoşgörüsü
1
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Mevlana Fikir Tanıtım ve yapım işi
500
750
18.3.2 Mesnevi’nin Dünya dillerine çevrilmesi
2 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Mesnevi’nin Çevrildiği Dil Sayısı
5
İngilizce Baskı Adedi
2.000
2.000
Almanca Baskı Adedi
1.000
1.000
İtalyanca Baskı Adedi
1.000
1.000
Farsça Baskı Adedi
1.000
1.000
Türkçe Baskı Adedi
3.000
5.000
İspanyolca
1.000
1.000
Türkmence
1.000
1.000
Arapça
1.000
1.000
Arnavutça
1.000
1.000
Boşnakça(1. Cilt)
1.000
1.000
Japonca
1.000
1.000
İscveçce
1.000
1.000
Özbekçe
1.000
1.000
Boşnakça(6 Ciltli)
2.000
2.000
Rusca
2.000
Malayca
2.000
Bulgarca
2.000
Ermenice
2.000
Kürtçe
2.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
çeviri işi yaptırılması
600
1.200.000
18.3.3 Mevlana ile ilgili ulusal ve uluslar arası panel, toplantı, sema gösterisi ve sempozyum düzenlenmesi
12 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yurt İçi Sema Gösterisi Adedi
104
104
Mevlana İle İlgili Panel Sayısı
3
3
Mevlana İle İlgili Panele Katılan Kişi Sayısı
Sultan Veled İle İlgili Sempozyum Sayısı
1
_
Mevlana İle İlgili Sempozyuma Katılan Kişi Sayısı
Mevlana,Konferans ve Sema ile ilğili
104
104
Mevlana İle İlgili Konferansa Katılan Kişi Sayısı
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
aktiviteler yapım işi
900
1.000
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
18.3.4 Somut olmayan kültürel miras Sema’nın ulusal ve uluslar arası platformda gösterimi
6 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yurt Dışı Sema Gösterisi Adedi
4
Yurt Dışında Yayın Adedi
2
Yurt Dışında Yayın Süresi
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
71
Sayfa
PROJELER
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
18.3.6 Mesnevi’nin Türkçe ve İngilizce seslendirilmesi ve şerhinin yapılması
2012 / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Türkçe-İngilizce Mesnevi Şerhi
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Şerh hazırlama işi
30
18.4 Kent Kültürü ve Kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
18.4.3 Mahalle günleri düzenlenmesi
12 program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Şehrimizdeki Mahallelerde halkımıza sosyal aktivitelerin
20
40
yapılması
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
MAHALLE ŞENLİKLERİ
60
90.000
18.4.4 Şehir buluşmaları etkinlikleri
2 program (bisiklet ve uçurtma şenliği) / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Halkımızla beraber bisiklet günü ve uçurtma şenliği
2
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
BİSİKLET GÜNÜ-- UÇURTMA ŞENLİĞİ
15
20.000
DIŞ İLİŞKİLER-TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
18.4.5 İlköğretim öğrencilerine yönelik kültür gezileri
180 program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Konyanın tarihi ve turistlik yerlerin gezdirilmesi
180
220
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
Kentimizi Tanıyalım projesi yapım işi
200
300
18.5 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması, kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak
HEDEFLER
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
Sayfa
2013-TL
HEDEFLER
SAMM ŞB MÜDÜRLÜĞÜ VE KÜLTÜR SANAT MÜDÜRLÜĞÜ
18.4.1 Halkın her kesiminden kent kültürü ve kentlilik bilincinin oluşturulması
24 program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Mahalleler Kitabı
2.000
8.000
Konya Rehberi
10.000
Konya Fotoğrafları Külliyatı
1.000
6.000
Konya Kadı Sicilleri
10
10.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Kentlilik bilincinin oluşturulması
300
350.000
18.4.2 Paydaş kurumlarla birlikte Konya’da sosyal olarak dezavantajlı bölgelerde ilköğretim okullarında kent kültürü ve kentlilik bilinci projesinin
100 program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PROJELER
72
PROJE ADI
2012-TL
sema gösterisi yapımı
350
KÜLTÜR MERKEZİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.3.5 Sema programlarının haftalık sonlarında periyodik icrası
104 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
52 Hafta Sema Töreni Düzenlemek
52
PROJE ADI
2012-TL
M.K.M sema gösterisi işi
500
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.5.1 Konya Kültür Elçileri Platformunun oluşturulması
25 Eğitim ve Program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Yıl boyunca 50 Kişi Şehir Gönüllüsü
1
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Kültür etkinliği yapım işi
50
50
18.5.2 Sosyal olarak dezavantajlı grupların Konya’nın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla yapılacak faaliyetler
52 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Konya'da Göç ve Kentleşme
1
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Kültür tanıtım işi
10
20
18.5.3 Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılım
5 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Uluslar arası Kitap Fuarına katılım
2
1
uluslar arası Turizm Fuarına katılım
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Fuar katılım projesi
140
150
18.5.4 Konya ansiklopedisinin tamamlanması
2 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Konya Ansiklopedisi
4
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
ansiklopedi hazırlatma işi
90
100
KÜLTÜR VE SANAT FAALİTLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ ---SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.5.5 Tarihi ve kültürel mirasın tanıtım faaliyetleri
100 Adet kitap,broşür,CD, etkinlik, gezi/Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Çocuklara Kentçilik Bilincinin oluşturulması
120000 kişi
200.000
Konya Kent Çocuk Dergisi
150.000
Konya Türküleri Albümü
2.000
_
Konya Tanıtım Broşürü
20.000
50.000
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Tarihi kültürel miras tanıtım işi
150
400
18.5.6 Konya Tarihi bakımından değer taşıyan kültürel kimliği yansıtan evlerin restorasyonu konusunda bilinçlendrimesi ve
2016 yılına kadar / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Emekliler Lokalinin üyelerinin tarihi yerleri tanıması
1
Konya Tarihi ve Mimarisi Yapıları Proje Çalışması
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
kültürel kimliği yansıtan evlerin restorasyonu konusunda
40
bilinçlendrimesi ve özendirilmesi işi
18.6 Kültür ve sanat ve organizasyon çalışmalarının etkinleştirilmesi
HEDEFLER
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB . MÜDÜRLÜĞÜ
18.6.1 2016 yılı sonuna kadar Avrupa Kültür Başkentliği Projesine katılım çalışmalarını tamamlamak
1 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Kültür Başkentliği Projesi
1
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Kültür Başkenti olmassı için yapılacak çalışmalar
100
200
KÜLTÜR MERKEZİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.6.2 2012 Yılı sonuna kadar www.mkm.gov.tr web sayfamızda tüm etkinlik bilgilerinin yayınlanması ve güncelleştirilmesi
Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Web sayfası güncelleme
1
1
%
2016 - Adet / %
2016-TL
%
2016 - Adet / %
2016-TL
%
2016 - Adet / %
2016-TL
%
2016 - Adet / %
2016-TL
%
2016 - Adet / %
2016-TL
özendirilmesi
%
2016 - Adet / %
2016-TL
%
2016 - Adet / %
2016-TL
%
2016 - Adet / %
73
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
Sayfa
74
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
wep tasarım ve güncelleme
5
DIŞİLİŞKİLER-TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
18.6.3 UIusal ve uluslar arası kültürel ve sanatsal organizasyonlar yapmak
6 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını Kentimizde
1
1
Dünya çocuklarına tanıtılması
Uluslar Arası Organizasyon
5
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
23 Nisan Çocuk Şenliği
1.250
1.500
19 Konya’nın uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline gelmesi ve belediyemizin uluslararası projelerden faydalanması
19.1 Uluslararası birliklere üye olmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek
HEDEFLER
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1 Eurocities, Intercities, İslam Kültür Örgütü, Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliğine üye olunması
2016 yılının sonuna kadar
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet
Eurociti'e üye olunması
1
I.C.L.E.İ ye üye olunması
1
üye aidatları
20
U.C.L.G
1
CREATIVE CITIES
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
50
19.1.2 Şehrimizin ve belediyemizin yurt dışı organizasyonlarına katılarak şehrin en iyi şekilde temsil edilmesini ve tanıtılmasını sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet
Los Angeles Anadolu Yemek ve Kültürleri festivali
1
1
Londra Türk Günleri Festivali
1
1
Multikültür Festivali
1
1
Baltık Türk Günleri Festivali
1
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
yurt dışı organizasyonlarına katılarak şehrin en iyi şekilde
400
500
temsil edilmesini ve tanıtılmasını sağlamak
19.1.3 Dünya Kültür şehirleri birliğinin oluşturulması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet
Kültür Şehirler Birliği alt yapısının oluşturulması
1
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Birlik oluşturma organizasyonu
100
100
19.2 Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi
HEDEFLER
19.2.1 Mevcut kardeş şehirler ile ilişkileri yeniden değerlendirmek ve aktif hale getirmek
2012 yılında değerlendirme, devam eden yıllarda kardeş şehirlerin arttırılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet
Pakistan - :Multan ile ilişkilerin aktifleştirilmesi
1
Afganistan - Belh ile ilişkilerin aktifleştirilmesi
1
İspanya Cordoba Şehri ile ilişkilerin Aktifleştirilmesi
1
Nijer-Agadez ile iİişkilerin Aktifleştirilmesi.
1
Irak-Kerkük ile ilişkilerin Aktifleştirlmesi
1
Irak - Necef ile İlişkilerin Aktifleştirilmesi
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
Kardeş şehir geliştirme projesi
100
200
19.2.2 Yeni ilişkiler kurulan yabancı şehirlerle kardeş şehir olunması için çalışmalar yapmak
2016 yılı sonuna kadar 2 adet / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet
Litvanya Vilnius ile Kardeş Şehir olunması
1
İran Tebriz ile Kardeş Şehir olunması
1
/ %
/ %
/ %
/ %
/ %
/ %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
Kardeş şehir organizasyonu
80
19.2.3 Kardeş şehirler ile sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin kurulması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kardeş Şehirler ile Sosyal Çalışmalar yapma
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2
2013-TL
50
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
19.2.4 Kardeşlik günleri organizasyonunun yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kardeşlik Dış Organizasyon Projelendirilmesi
1
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
Organizasyon yapım işi
100
100
19.3 Ulusal (Mevka) ve Uluslararası (Avrupa Birliği) projeler gerçekleştirmek
HEDEFLER
19.3.1 Proje çalışma grubunun aktifleştirilmesi
15 Kişi / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet
Ulusal ve Uluslar arası Proje Ekibinin Kurulması
1
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Proje ekibi eğitimi
50
60
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.2 Avrupa Birliği fonlarından ve kredi imkanlarından maksimum seviyede faydalanılması için çalışmalar yapmak
12 Toplantı / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet
Brüksel'e ve MFIB-Y Proje sayısı
2
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
AB fonlarını geliştirme projesi
20
20
19.3.3 Avrupa Birliği 2007 – 2013 Kültür Programı için projeler hazırlamak
2 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet
Kültürel proje
2
2
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
Proje hazırlama işi
22
22
19.3.4 Avrupa Birliği Gençlik Programları için projeler hazırlamak
10 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet
Gençlik Proje Sayısı
6
10
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.5 Avrupa Gençlik Başkentliği için proje çalışmaları yapmak
1 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2015 Yılı başvurusunun yapılması
1
PROJE ADI
2012-TL
Başvuru bedeli
6
19.3.6 Avrupa Birliği müktesebat eğitimleri ve proje eğitimleri vermek
2 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Proje Yazma Eğitimi PCM
2
Yerel Yönetimleri İlgilendiren 10 Mük.Başlığı Eğitimi
10
PROJE ADI
2012-TL
25
2012-TL
TOPLAM (TL)
7.325
652
110
6.496
67
/ %
2016 - Adet / %
2016-TL
/ %
2016 - Adet / %
2016-TL
/ %
2016 - Adet / %
2016-TL
/ %
2016 - Adet / %
2016-TL
2013 - Adet / %
1
2013-TL
6
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2
10
2013-TL
30
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
1.140
170
13.223
231
75
Sayfa
PROJELER
PERFORMANS TABLOSU
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
YILLAR
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
128.171
273.600
61.000
105.460
67.171
168.140
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Raylı Sistem
Araç başına düşen personel sayısı
4,5
4,5
Raylı Sistem
İşletme gelirinin-gideri karşılama oranı
1,75
1,70
Raylı Sistem
Taşınan yolcu sayısı
26.500.000
25.700.00
Raylı Sistem
Yapılan sefer sayısı
99.500
100.000
Raylı Sistem
Tramvay filosu yaş ortalaması
49
42
Raylı Sistem
Yapılan kilometre
4.200.000
4.200.000
Raylı Sistem
Elektrik Sarfiyatı (Kwh)
14.800.000
15.100.000
Raylı Sistem
Tramvay Sayısı
60
72
Raylı Sistem
Km.başına taşınan yolcu
6,50
6,12
Otobüs
Araç başına düşen personel sayısı
2,7
2,5
Otobüs
İşletme gelirinin-gideri karşılama oranı
0,80
0,70
Otobüs
Taşınan yolcu sayısı
45.000.000
43.000.000
Otobüs
Yapılan sefer sayısı
705.000
704.000
Otobüs
Yapılan kilometre
20.000.000
21.000.000
Otobüs
Otobüs yakıt sarfiyatı (LT)
10.000.000
10.000.000
Otobüs
Otobüs filosu yaş ortalaması
15
15
Otobüs
Otobüs sayısı
355
351
Otobüs
Km.başına taşınan yolcu
2,40
2,05
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
12.2 Kent içi trafik güvenliğini sürekli artırmak
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
12.2.1 MİGRA sisteminin yenilenmesi
Şehrimizde altyapı çalışmaları devam eden fiberoptik kablo ağının tamamlanması ile birlikte kavşakların sisteme 3 yıl içerisinde dahil edilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Kavşaklar alt yapısı tatamlandıkça sisteme dahil edilecektir.
20/ %22
30/ %33
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
Akıllı Kavşak Yönetimi
1.000
1.500
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
12.2.2 E.D.S. (Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması)
Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, koridor hız tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, plaka tanıma sistemi. 3 yıl içerisinde kurularak faaliyete
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Belirlenecek koridorlara hız tespit sistemi kurulması
5/ %33
5/ %33
(toplam 15 koridor, plaka tanıma sistemi içinde)
Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi (toplam 45 kavşak)
15/ %33
15/ %33
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
2016-TL
Elektronik Denetleme Sistemi
1.000
1.000
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
12.2.3 Trafik Yoğunluk haritalarının oluşturulması
Mevcut yol ağının daha verimli kullanılabilmesi amacı ile trafik durumu bilgisinin en kısa zamanda ve en çok sayıda kullanıcıya sorunsuz bir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Toplam 30 koridor 3. yılın sonunda sisteme dahil
30/ % 100
edilecektir.
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
2016-TL
Trafik Yoğunluk Haritaları
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
12.2.4 Sayısal telsiz haberleşme (TETRA) sisteminin kurulması
4 yıl içinde mevcut sistemin modernizasyonu ve daha verimli hale getirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Merkezi Kontrol Ünitesi
100%
ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Baz İstasyonu Link ve 300 adet Telsiz Araç Takip Sistemi
Sayfa
76 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
30%
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJE ADI
2012-TL
Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi
1.000
12.3 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak için planlama yapmak
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2.014 TL
2015-TL
HEDEFLER
12.3.1 Ulaşım master planının kentin gelişimine uygun revize edilmesi
2012 yılında 2020 hedef yılının 2025 yılına uzatılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2012 yılında proje ihale edilecektir.
100%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
3.000
12.3.2 Mevcut Aleaddin-Üniversite Tramvay hattının iyileştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması
2012 yılında projenin tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Proje ihalesi tamamlanmış, yüklenici firmaya yer teslimi
yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde proje tamamlanacaktır.
PROJELER
2013-TL
600
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
100%
PROJE ADI
2012-TL
1.372
13 Modern, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetleri sunmak
13.1 Yeni ulaşım araçları alınarak yeni sistemler tesis etmek
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
13.1.1 Yeni modern, toplu ulaşım araçları almak(Karayolu taşıtı)
40 adet otobüs alınarak,gelecek yıllara planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Muhtelif Otobüs Alımı
40 % 100
PROJE ADI
2012-TL
Muhtelif Otobüs Alımı
24.500
2013 - Adet / %
40
2013-TL
42.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
13.1.2 Yeni modern,toplu ulaşım araçları almak(demiryolu taşıtı)
60 adet tramvay vagonu alınarak,gelecek yıllara planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Tramvay Alımı
12 % 20
PROJE ADI
2012-TL
Tramvay Alımı
35.990
2013 - Adet / %
12 % 20
2013-TL
60.000
2014 - Adet / %
12 % 20
2014 - TL
2015 - Adet / %
12 % 20
2015-TL
2016 - Adet / %
12 % 20
2016-TL
13.1.3 Duraklara haritalı yolcu bilgilendirme panoları takılması
Merkezlerdeki güvenlikli duraklarda uygulamanın başlatılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Duraklara Yolcu Bilgilendirme Panoları yapımı
15 % 25
PROJE ADI
2012-TL
Duraklara Yolcu Bilgilendirme Panoları yapımı
150
2013 - Adet / %
15
2013-TL
150
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
13.1.4 Tercihli yol uygulaması yapılarak, ekspres ve besleme hatları oluşturulması
Ana arterlerin ve yoğun hattın birinde uygulanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
1
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
50
13.1.5 Toplu Ulaşım takip ve kontrol merkezi kurulması
Ulaşım filosundaki araçlara araç takip sistemi kurmak, araç revizyonu
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Ulaşım Araçlarına Araç takip ve kontrol merkezi kurmak
150 % 40
PROJE ADI
2012-TL
Ulaşım Araçlarına Araç takip ve kontrol merkezi kurmak
300
2013 - Adet / %
1
2013-TL
100
13.1.6 Toplu Ulaşım araçlarına engelilerin kolay erişimini sağlamak
Ulaşım filosuna yeni araç alımlarında alçak tabanlı araçların alımını sağlamak
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
77
Sayfa
PROJELER
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Alçak tabanlı Otobüs alımı
40 % 70
PROJE ADI
2012-TL
Alçak tabanlı Otobüs alımı
0
13.2 Toplu Ulaşımı yaygınlaştırarak tercih edilir hale getirmek
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
13.2.1 Toplu ulaşım memnuniyet anketi yaptırılması
Yılda en az 1 defa
AÇIKLAMA
Toplu Ulaşım Memnuniyet anketi yaptırmak
PROJE ADI
Toplu Ulaşım Memnuniyet anketi yaptırmak
2012 - Adet / %
1
2012-TL
50
2013 - Adet / %
1
2013-TL
50
13.2.2 Toplu taşımayı cazip hale getirecek bireysel araç kullanımını azaltacak özendirici önlemler almak
Toplu taşımayı teşvik eden kampanyalar düzenleyerek,yapılan uygulamadan halkı haberdar etmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
T.Ulaşımdaki yeni uygulamalırı afişlerle halka duyurmak
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
T.Ulaşımdaki yeni uygulamalırı afişlerle halka duyurmak
10
10
14.1 Kent içi trafik güvenliğini sürekli artırmak
HEDEFLER
14.1.1 MİGRA sisteminin yenilenmesi (AKILLI KAVŞAK)
Şehrimizde altyapı çalışmaları devam eden fiberoptik kablo ağının tamamlanması ile birlikte kavşakların sisteme 3 yıl içerisinde dahil edilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Kavşaklar alt yapısı tatamlandıkça sisteme dahil edilecektir.
20/ %22
30/ %33
40/ %45
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
Akıllı Kavşak Yönetimi
1.000
1.500
14.1.2 E.D.S. (Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması)
Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, koridor hız tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, plaka tanıma sistemi. 3 yıl içerisinde kurularak faaliyete
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Belirlenecek koridorlara hız tespit sistemi kurulması
5/ %33
5/ %33
5/ %34
(toplam 15 koridor, plaka tanıma sistemi içinde)
Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi (toplam 45 kavşak)
15/ %33
15/ %33
15/ %34
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
2016-TL
Elektronik Denetleme Sistemi
1.000
1.000
14.1.3 Trafik Yoğunluk haritalarının oluşturulması
Mevcut yol ağının daha verimli kullanılabilmesi amacı ile trafik durumu bilgisinin en kısa zamanda ve en çok sayıda kullanıcıya sorunsuz bir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Toplam 30 koridor 3. yılın sonunda sisteme dahil
30/ % 100
edilecektir.
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
2016-TL
Trafik Yoğunluk Haritaları
14.1.4 Sayısal telsiz haberleşme (TETRA) sisteminin kurulması
4 yıl içinde mevcut sistemin modernizasyonu ve daha verimli hale getirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Merkezi Kontrol Ünitesi
100%
30%
30%
40%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
2016-TL
Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi
1.000
600
14.2 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak için planlama yapmak
HEDEFLER
78 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2013 - Adet / %
40
2013-TL
0
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
14.2.1 Ulaşım master planının kentin gelişimine uygun revize edilmesi
2012 yılında 2020 hedef yılının 2025 yılına uzatılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2012 yılında proje ihale edilecektir.
100%
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
3.000
14.2.2 Mevcut Aleaddin-Üniversite Tramvay hattının iyileştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması
2012 yılında projenin tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Proje ihalesi tamamlanmış, yüklenici firmaya yer teslimi
100%
yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde proje tamamlanacaktır.
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
1.372
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
TOPLAM (TL)
128.171
273.600
7.437
7.920
1.535
1.405
94.754
167.819
0
0
Faiz Giderleri (*1000 TL)
0
50
24.445
96.406
2016 - Adet / %
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
YILLAR
2012-TL
2013-TL
2014-TL
2015-TL
2016-TL
(9 Aylık)
1.121
1.290
0
0
1.121
1.290
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
10
10
Avukat Sayısı
6
6
Bir Önceki Yıldan Devreden Dava Dosya Sayısı
200
VY
Takip Edilen Dava Dosya Sayısı
360
VY
Toplam Mütalaa Sayısı
27
VY
İcra Tahsil Yüzdesi (icra takibine konulan dosyaların)
VY
VY
834
VY
Giden Evrak Sayısı
808
VY
Toplam Duruşma Sayısı
482
VY
Toplam Keşif Sayısı
19
VY
İhtarname Sayısı
179
VY
STRATEJİK AMAÇ
29 Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari merciilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi
STRATEJİK HEDEF
29.1 Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
29.1.1 Birimlerce hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması
100%
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
100
100
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
29.1.2 Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması
100%
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
2012 - Adet / %
100
2012-TL
2013 - Adet / %
100
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
79
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
29.2 Belediyeye karşı açılan veya belediye tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek
HEDEFLER
PROJELER
29.2.1 İcra takibi ve davalarla ilgili (dava açılması, icra takibi yapılması, cevap, cevaba cevap, delil bildirme, duruşma ve keşiflere katılmak,
100%
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
100
100
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
29.2.2 İcra tahsil oranlarını artırmak
75%
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
TOPLAM (TL)
2012 - Adet / %
80
2012-TL
2013 - Adet / %
80
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012-TL
1.121
267
50
804
0
0
2013-TL
1.290
435
50
805
0
0
2014-TL
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS TABLOSU
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Sayfa
2013-TL
448
YILLAR
2014-TL
2015-TL
448
AÇIKLAMA
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
Müfettiş Sayısı
2
Müfettiş Yardımcısı Sayısı
Kurum İçi Verilen Eğitim Sayısı
Kurum Dışı Verilen Eğitim Sayısı
Kurum İçi Alınan Eğitim Sayısı
Kurum Dışı Alınan Eğitim Sayısı
2
Ön İnceleme Sayısı
Ön İnceleme Ortalama Süresi
20 gün
İnceleme Araştırma Rapor Sayısı
İnceleme Araştırma Ortalama Süresi
30 gün
Disiplin İncelemesi Sayısı
Disiplin İnceleme Ortalama Süresi
15 gün
STRATEJİK AMAÇ
28 Teftiş ve denetim sisteminin güçlendirilmesi
STRATEJİK HEDEF
28.1 Teftiş ve denetim için eleman temini, eğitimi ve sistemin kurulması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
28.1.1 Denetim elemanı sayısının artırılması
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile birlikte planlayarak personel sayısını norm kadroda belirtilen sayıya taşımak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / % 2014 - Adet / % 2015 - Adet / %
2 kişi
2 müfettiş yardımcısı almayla ilgili çalışma yapmak
2
2
PROJELER
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
80 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
2012-TL
326
326
2012 - Adet / %
2
3
20 gün
30 gün
15 gün
2016-TL
2016 - Adet / %
2016 - Adet / %
2016-TL
PROJELER
28.1.2 Mesleki eğitim faaliyetleri düzenlemek ve/veya katılmak.
3 program / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Belediye Birliklerinin yapacağı eğitim seminerlerine
3
katılmak
PROJE ADI
2012-TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
100%
PROJELER
28.1.3 Teftiş ve denetim sürecinde ihtiyaç duyulan sistemlerin kurulması
100%
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Mevzuat programlarının güncellenmesi
2
PROJE ADI
2012-TL
100%
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
100%
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
100%
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
100%
PROJELER
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2013 - Adet / %
2
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2
28.2 Kurum faaliyetlerinin etkin şekilde denetlenmesi
HEDEFLER
28.2.1 Birim denetimleri yapılması
4 adet / yıl
AÇIKLAMA
2 müfettişle yıl içerisinde birimlerin teftiş edilmesi
PROJE ADI
2012 - Adet / %
4
2012-TL
2013 - Adet / %
4
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
28.2.2 Konu denetimleri yapılması
3 adet / yıl
AÇIKLAMA
2 müfettişle, belirlenmiş konuların denetiminin yapılması
PROJE ADI
2012 - Adet / %
3
2012-TL
2013 - Adet / %
2
2013-TL
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
100%
100%
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
-
100%
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
2015-TL
2016-TL
2012-TL
326
251
40
40
6
2013-TL
448
360
50
32
6
2014-TL
2015-TL
2016-TL
28.2.3 Ön inceleme ve araştırma raporları hazırlanması
100%
AÇIKLAMA
Yapılan görevlendirme sayısınca inceleme ve araştırma
yapılması
PROJE ADI
28.2.4 Disiplin soruşturması raporları hazırlanması
100%
AÇIKLAMA
Yapılan görevlendirme sayısınca disiplin raporu
hazırlanması
PROJE ADI
TOPLAM (TL)
2013 - Adet / %
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
81
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
2013-2014-2015 ÇOK YILLI
BÜTÇE TEKLİFİ
Sayfa
82
2015 Yılı
Tahmini
(TL)
1.081.600.000
1.081.600.000
64.284.896
25.704.224
9.734.400
27.937.728
54.080
854.464
9.866.355
3.560.627
1.189.760
5.115.968
359.821.388
17.903.725
89.359.304
1.312.522
7.196.966
199.895.147
3.377.837
32.478.393
8.193.120
104.374
5.467.488
5.467.488
16.914.493
1.115.562
75.712
2.292.992
8.011.411
5.418.816
553.782.986
117.197.850
15.021.261
4.406.438
23.795.200
389.425.213
659.776
3.277.248
75.712
75.712
1.082
1.082
71.385.600
6.489.600
64.896.000
Konya Büyükşehir Belediyesi
2013 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ
KODU
AÇIKLAMALAR
I II
01
VERGİ GELİRLERİ
3
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ
6
HARÇLAR
9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
1
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
2
MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ
4 KURUMLAR HASILATI
5 KURUMLAR KARLARI
6 KİRA GELİRLERİ
9
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
1 YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
2
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARE. ALINAN BAĞIŞ VE YARD.
3
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
5 PROJE YARDIMLARI
05
DİĞER GELİRLER
1 FAİZ GELİRLERİ
2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
3 PARA CEZALARI
9
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
06
SERMAYE GELİRLERİ
1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
3
MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ
9
DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ
08
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
1 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
09
RED VE İADELER 1 9 BORÇLANMA
TOPLAM
1/1
2013 Yılı
15.200.003
5.600.001
9.600.001
1
234.800.014
141.800.000
1
7
40.000.001
53.000.004
1
7.000.028
6
7
6
4.500.001
2.500.008
360.550.003
5.750.000
322.550.000
5.750.000
26.500.003
83.449.948
82.499.946
950.000
1
1
1.000.004
1.000.004
2.000.000
300.000.000
1.000.000.000
Örnek:19
2014 Yılı
TAHMİNİ
15.808.003
5.824.001
9.984.001
1
244.192.015
147.472.000
1
7
41.600.001
55.120.004
1
7.280.029
6
7
6
4.680.001
2.600.008
374.972.003
5.980.000
335.452.000
5.980.000
27.560.003
86.787.946
85.799.944
988.000
1
1
1.040.004
1.040.004
2.080.000
312.000.000
1.040.000.000
(TL)
2015 Yılı
TAHMİNİ
16.440.323
6.056.961
10.383.361
1
253.959.695
153.370.880
1
8
43.264.001
57.324.804
1
7.571.230
6
8
6
4.867.201
2.704.009
389.970.883
6.219.200
348.870.080
6.219.200
28.662.403
90.259.464
89.231.942
1.027.520
1
1
1.081.604
1.081.604
2.163.200
324.480.000
1.081.600.000
83
Sayfa
2013 Konya B.Ş. Belediyesi 2013 YILI
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
KURUM Ekonomik
2013 Yılı
2014 Yılı
Açıklaması
Bütçe Ödeneği
Tahmini
I
II
I
II
(TL)
(TL)
46
BELEDİYE
1.000.000.000 1.040.000.000
42
KONYA İLİ
1.000.000.000 1.040.000.000
PERSONEL GİDERLERİ
59.435.000
61.812.400
01
23.765.000
24.715.600
1 MEMURLAR
9.000.000
9.360.000
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
25.830.000
26.863.200
3 İŞÇİLER
50.000
52.000
4 GEÇİCİ PERSONEL
790.000
821.600
5 DİĞER PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ
9.122.000
9.486.880
02
GİDERLERİ
3.292.000
3.423.680
1 MEMURLAR
1.100.000
1.144.000
2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
4.730.000
4.919.200
3 İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
332.675.100
345.982.104
03
16.553.000
17.215.120
1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
82.617.700
85.922.408
2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
1.213.500
1.262.040
3 YOLLUKLAR
6.654.000
6.920.160
4 GÖREV GİDERLERİ
184.814.300
192.206.872
5 HİZMET ALIMLARI
3.123.000
3.247.920
6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
30.028.100
31.229.224
7 MAMUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
7.575.000
7.878.000
8 TAŞINMAZ MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
96.500
100.360
9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
5.055.000
5.257.200
04
5.055.000
5.257.200
2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
15.638.400
16.263.936
05
1.031.400
1.072.656
1 GÖREV ZARARLARI
70.000
72.800
2 HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
2.120.000
2.204.800
3
TRANSFERLER
7.407.000
7.703.280
4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
5.010.000
5.210.400
8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
SERMAYE GİDERLERİ
512.003.500
532.483.640
06
108.356.000
112.690.240
1 MAMUL MAL ALIMLARI
13.888.000
14.443.520
2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
4.074.000
4.236.960
3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
22.000.000
22.880.000
4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
360.045.500
374.447.320
5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
610.000
634.400
6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
3.030.000
3.151.200
7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
70.000
72.800
07
70.000
72.800
1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
BORÇ VERME
1.000
1.040
08
1.000
1.040
1 YURTİÇİ BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER
66.000.000
68.640.000
09
6.000.000
6.240.000
1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
60.000.000
62.400.000
6 YEDEK ÖDENEK
Sayfa
84
Kü
ltü
re
Belediyecilik
l Ekolo
jik
Fiziki
yal
s
o
S
e-belediyec
i
l
ik
Konyayı geçmişi kadar görkemli bir geleceğe hazırlıyoruz.
Tahir AKYÜREK

2013 Yılı Performans Programı

Transkript

Benzer belgeler

2014 Yılı Performans Programı

2015 td 036 konya keşif kartları, skal derneği

Pdf Olarak İndir