2007 yılı yatırım programı izleme ve değerlendirme raporu

T.C.
RİZE
ÜNİVERSİTESİ
2008 MALİ YILI
YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU
Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2009
2008 YILI YATIRIM RAPORU
2007 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME
RAPORU
1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ
Kamu mali yönetimine yeni yaklaĢımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunuyla, Kamu harcama raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları
harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiĢtir.
Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine, harcamalar yerinde ve
zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleĢtirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve
teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin
uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden
olmaktadır.
GeliĢen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmıĢ bina, derslik ve
laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunmayı hedefleyen
üniversitemiz,
bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya
çalıĢılmaktadır.
Üniversiteler, Ģeffaf ve geliĢen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. Ġyiyi, doğruyu,
aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaĢmayı sürekli kılmak
amacımızdır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji
GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi
uyarınca Üniversitemizin 2008 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanarak ekte
sunulmuĢtur.
Saygılarımla
Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUġOĞLU
Rektör
1
2008 YILI YATIRIM RAPORU
2. GENEL DEĞERLENDĠRME
MĠSYON
Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araĢtırmacı, sorgulayıcı, giriĢimci,
çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiĢ, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli
bireyler yetiĢtirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi;
Temel Fen Bilimleri alanında, bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın
kullanımına sunmak için üst düzeyde araĢtırma ve bilimsel çalıĢma yaparak üretilen verileri
ulusal ve uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda
bulunmayı;
ĠĢ gücü talebine uygun çeĢitli alanlarda odaklanmıĢ, her biri ayrı bir alanda öne çıkan
meslek yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve teknik elemanlar
yetiĢtirmeyi;
Tıp Fakültesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi’nde yöre insanına üst düzey sağlık
hizmeti vermeyi ve araĢtırma yapmayı;
Amaç edinmiĢtir.
VĠZYON
Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde
eğitim ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif geliĢim
gereksinimlerini karĢılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiĢtiren özgün araĢtırmaları ve
profesyonel hizmet anlayıĢı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite
olmaktır.
2
2008 YILI YATIRIM RAPORU
 KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ:
STRATEJĠK AMAÇ 1. Eğitim Ve Öğretimin GeliĢtirilmesi
HEDEF 1. 1. Eğitim-öğretim programlarının iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi
HEDEF 1. 2. Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması
HEDEF 1. 3. Yabancı Uyruklu öğrencilere yönelik programların geliĢtirilmesi
HEDEF 1. 4. Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerinin Özendirilmesi.
HEDEF 1. 5. Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sistemi’nin Bologna sürecine uygun olarak
planlanması ve uygulanması
STRATEJĠK AMAÇ 2. Eğitimin Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi
HEDEF 2. 1. Derslik ve laboratuarların iyileĢtirilmesi
HEDEF 2. 2. Üniversitenin BiliĢim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt Yapısının
geliĢtirilmesi
STRATEJĠK AMAÇ 3. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve Memnuniyetinin Artırılması
HEDEF 3. 1. Nitelikli Akademik ve Ġdari Personel YetiĢtirilmesi ve Ġstihdam Edilmesi
HEDEF 3. 2. Akademik ve Ġdari personel memnuniyetinin artırılması
HEDEF 3. 3. Kurum Kültürünün GeliĢtirilmesi
STRATEJĠK AMAÇ 4. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik Ve Niceliğinin Artırılması
HEDEF 4. 1. Üniversitenin AraĢtırma GeliĢtirme ve Teknoloji Üretimi Faaliyetlerinin Artırılması
HEDEF 4. 2. Ulusal ve uluslararası yayınların artırılması
HEDEF 4. 3. AraĢtırma Çıktı/Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması
3
2008 YILI YATIRIM RAPORU
STRATEJĠK AMAÇ 5. Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi
HEDEF 5. 1. Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların ĠnĢa edilmesi
HEDEF 5. 2. Üniversitemiz kampüslerinin iyileĢtirilmesi ve yenilenmesi
STRATEJĠK AMAÇ 6. Finansal Kaynakların GeliĢtirilmesi
HEDEF 6. 1. Döner Sermaye ĠĢletmesinin gelirlerinin artırılması
HEDEF 6. 2. Üniversitemiz paydaĢlarından sağlanan desteklerin artırılması
STRATEJĠK AMAÇ 7. Kurumsal, Toplumsal Ve PaydaĢ ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi
HEDEF 7. 1. Üniversite-öğrenci iliĢkisinin güçlendirilmesi
HEDEF 7. 2. Toplumla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi
HEDEF 7. 3. Kamu kurumları ve medya ile iliĢkilerin geliĢtirilmesi
STRATEJĠK AMAÇ 8. Stratejik Planlama Sürecinin KurumsallaĢtırılması
HEDEF 8. 1. Stratejik plan sürecinin devamlılığının sağlanması
HEDEF 8. 2. Kurumsal performans değerlendirme sisteminin kurulması
4
2008 YILI YATIRIM RAPORU
 KURULUġUN YATIRIMLARINI FĠNANSMAN KAYNAKLARI:
Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler Cetvelinin
A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmıĢ
olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.
Gelirlerimiz ise:
A) Özel Bütçe
a) Hazine Yardımı
b) Öz Gelirler
1) Kira Gelirleri
2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri
3) Ġkinci Öğretim Gelirleri
B) Döner Sermaye
C) Bütçe DıĢı Kaynak
a) TÜBĠTAK
b) AB
 KURULUġUN YATIRIMLARINI FĠNANSMAN KAYNAKLARI YASAL
DAYANAKLARI:
Anayasa’nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir
düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu’nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde “..Yükseköğretim paralıdır.” hükmü yer
almaktadır.
2547 sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını “...her yıl bütçeye
konulacak ödenekleri...”, 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine
öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda
bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satıĢından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim
Kurumlarında Ġkili Öğretim Yapılması... hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7
nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini
takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre,
döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %10’undan az olmamak üzere elde edilen
gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına
tapuda kayıtlı taĢınmazların kiralanması, satılması ve iĢletilmesi, hazine adına kayıtlı olup
yükseköğretim kurumlarına tahsisli taĢınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve
iĢletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz
okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek
lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi
gereği “Yükseköğretim kurumları, yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluĢlarla
iĢbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak
eğitim ve öğretim programları yürütülmesi” için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı
öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz.
5
2008 YILI YATIRIM RAPORU
ÜNĠVERSĠTEMĠZ 2007 YILI SERMAYE GĠDERLERĠ EKOMOMĠK KOD
DAĞILIMLARI VE ORANLARI
EK.
KOD
AÇIKLAMA
06.1
MAMUL MAL ALIMLARI
06.3
GAYRI MADDĠ HAK
ALIMLARI
06.5
GAYRĠMENKUL SERMAYE
ÜRETĠM GĠDERLERĠ
06.7
GAYRĠMENKUL BÜYÜK
ONARIM GĠDERLERĠ
GENEL TOPLAM
ÖDENEK
EKLENEN
TOPLAM
HARCAMA
ÖDENEK
GERÇ.
ORANI
%
1.600.000
630.000
2.230.000
2.215.000
99
100.000
50.000
150.000
139.000
93
5.700.000
1.000.000
6.700.000
1.598.000
24
600.000
1.000.000
1.600.000
1.331.000
83
2.680.000 10.680.000
5.283.000
49
8.000.000
HARCAMALARIN EK.KOD BAZINDA DAĞILIMI
6
2008 YILI YATIRIM RAPORU
 KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ:
Üniversitemizde 6 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu , 3 Enstitü bulunmaktadır.
Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 9 lisansüstü, 6 Fakültede 10 lisans, 3 Meslek Yüksekokulunda 23
mesleki program eğitimi verilmektedir.
Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Fen Bilimleri
Enstitüsünün bulunduğu merkez kampüsü Ģehir merkezinin batısındaki Fener mahallesinde olup
52.054 m2 taĢınmaz alana sahiptir. ġehrin doğusundaki ĠslampaĢa Mahallesinde 8.757 m2
alanda Tıp Fakültesi mevcuttur. ġehrin güneyindeki Atmeydanı Mahallesinde 22.374 m2 alanda
Üniversitemizin öğrenci sayısının % 58 ini oluĢturan meslek yüksekokulu mevcut olup, ayrıca
ġehir Merkezinde Ġlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu 6.000 m2
taĢınmaz alan mevcuttur.
Rize Üniversitesinin 2008 yılı itibariyle Ģehir merkezinde dağınık 4 ayrı noktada
birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde 10.860 m2, ArdeĢen ilçesinde 41.956 m2,
Pazar ilçesindede 18.046 m2 alana sahip Mesklek yuksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Çayeli
ilçemizde 4.961m2 alana sahip Eğitim Fakültesi bulunmaktadır.
Rize Üniversitesi’nde 2’si yabancı uyruklu olmak üzere 269 öğretim elemanı görev
yapmaktadır. Bunların 10’u profesör, 21’i doçent, 64’ü yardımcı doçent, 38’sı okutman-uzman,
56’si öğretim görevlisi ve 80’i araĢtırma görevlisidir.
 2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE
ARTIġI:
Rize Ġlinde dağıtımına baĢlanan doğal gazdan üniversitemizin yararlanabilmesi yakıt
giderleri açısından tasarruf sağlayacağından, Üniversitemiz Merkez Kampusuna ait doğal gaz
sistemi ile ilgili ihale yapılıp sözleĢme imzalanmıĢtır.
Ayrıca, üniversitemizin önemli bir eksiğinin giderilmesi amacıyla projeleri tamamlanan
25.000 m² kapalı alana sahip Derslik ve Merkezi Birimler inĢaatının proje ve inĢaat ihalesi
yapılıp, inĢaatına baĢlanmıĢtır.
Merkez Kampüs Sosyal tesis onarımı, Eğitim Fakültesi onarımı, ArdeĢen Meslek
Yuksekokulu sosyal tesis onarımı, lojmanların narımı, Kapalı spor salonu çatı onarımı ve
Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Meslek Yuksekukulu,
binalarının tamir bakım ve onarımları yapılmıĢtır.
7
2008 YILI YATIRIM RAPORU
 2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI:
- Genel Yatırım Uygulama Durumu:
2008 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak
kullanılmıĢtır. 2008 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıĢtır.
Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba
gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek
gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluĢların nezdinde zamanında giriĢimlerde
bulunulmaktadır.
- Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar:
Üniversitemiz 2006 yılında kurulduğundan dolayı çalıĢmaları yürütecek fiziki
imkanların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli
araçların olmaması, araĢtırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı
konusundaki eksikliklerinin iĢlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi
çabasıyla öğrenmeye çalıĢması, yapılan hizmet ve iĢ taleplerinin, kiĢisel ölçülerde
değerlendirilmesi ve yasal mevzuatlara uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi,
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler, ihale
sürecinin uzamasına neden olmaktadır.
Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde
bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.
Maliye Bakanlığınca yıl sonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan
programların aksamasına neden olmaktadır.
Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde
3’er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan
bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir.
8
2008 YILI YATIRIM RAPORU
3. 2008 YILI PROJE UYGULAMALARI:
Üniversitemizin 2008 yılı programında 8 adet yatırım projesi mevcut olup, proje ile ilgili
bilgiler aĢağıda açıklanmıĢtır.
2008H034540 nolu ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi: Projenin baĢlangıç ödeneği
300.000 TL olup, bu ödenekten Kampus YerleĢke Planı, Derslik ve Merkezi Birimler binasının
ve diğer çeĢitli birimlere ait projeler çizdirilerek toplam 229.000 TL harcanılmıĢ olup, yılı
ödeneği kullanma oranı %77’dir.
2008H034550 nolu Büyük Onarım: Projenin baĢlangıç ödeneği 600.000 TL dir. 4046
sayılı kanunla 1.000.000 TL eklenmiĢ olup toplam ödenek 1.600.000 TL’ye ulaĢmıĢtır. Mevcut
ödenek ile Rektörlük Merkezi ile Fakülte ve Yüksekokulların bakım ve onarım ihtiyaçları
giderilmiĢtir. Yılı ödeneğinin 1.331.000 TL’si harcanmıĢ olup gerçekleĢme oranı %84 olarak
sonuçlanmıĢtır.
2008H034560 nolu Makina ve Teçhizat Alımı: Projenin baĢlangıç ödeneği 1.100.000
TL’dir. Yıl içerisinde 380.000 TL gelir fazlası ödenek eklemesi yapılmıĢ olup toplam ödenek
1.480.000 TL olmuĢtur. Söz konusu ödenekten Laboratuar Cihaz ve Gereçleri alınmıĢ olup
projenin gerçekleĢme oranı %99’dur.
2008H03457 nolu Yayın Alımı: Projenin baĢlangıç ödeneği 100.000 TL olup, bütçe yılı
içerisinde 96.000 TL tutarında 3896 adet kitap üniversite kütüphanesine alınmıĢtır.
2008H034580 nolu Bilgi Teknolojileri: Projenin baĢlangıç ödeneği 500.000 TL olup yıl
içerisinde likit karĢılığı ödenek kaydı olarak 300.000 TL ekleme yapılmıĢtır, söz konusu toplam
ödenekten Rektörlük ve diğer birimlerde kullanılmak üzere 289 adet masaüstü bilgisayar, 57
adet yazıcı, 23 adet projeksiyon cihazı, 8 adet akıllı tahta, 1’er adet olmak üzere notebook, güç
kaynağı, scanner, swıtch, kabinet, sunucu ve diğer malzeme alımlarına toplam 648.000 TL
harcanmıĢ, aynı proje kapsamında öğrenci otomasyon programı, personel takip programı, evrak
takip programı, ihale programı, antıvirüs programı ve diğer yazılım alımlarına toplam 138.000
TL harcanmıĢtır. Söz konusu projeyle ilgili toplam harcama 786.000 TL olup proje gerçekleĢme
oranı %98’dir.
2008H034590 nolu TaĢıt Alımı: Söz konusu projede bir adet T-2, bir adet T-5, bir adet
T-11a olmak üzere 3 adet aracın hibe yoluyla karĢılanması öngörülmüĢ olup, yıl içerisinde T-5
ve T-11a cinsi araçlar hibe olarak üniversitemiz demirbaĢına kaydı gerçekleĢtirilmiĢtir. Ancak
bir adet T-2 nolu aracın hibe yoluyla karĢılanması mümkün olmamıĢtır.
2008H034600 nolu Kampüs Altyapısı: Projenin 2008 yılı ödeneği 1.000.000 TL olup,
yıl içerisinde üniversitemiz kampüslerinde ihtiyaç duyulan yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,
çevre düzenlemesi ve elektrik iĢleri gibi altyapı çalıĢmalarına 369.000 TL harcanmıĢ olup,
gerçekleĢme oranı %37 olarak gerçekleĢmiĢtir.
2008H034610 nolu Derslik ve Merkezi Birimler: Söz konusu projenin 2008 yılı
baĢlangıç ödeneği 5.400.000 TL olup, yıl içerisinde ġevket Yardımcı Tıp Fakültesi binasının
donanımı için 1.000.000 TL yedek ödenekten ekleme yapılmıĢtır. Projeyle ilgili Derslik ve
Merkezi Birimler ihalesi kampüs yerleĢke planının Devlet Planlama TeĢkilatınca yılın ikinci
9
2008 YILI YATIRIM RAPORU
yarısında onaylanmasından dolayı, ihale yılın son çeyreğine kalmıĢtır. Bu sebepten projeyle
ilgili harcama yapılamamıĢtır.
4. ÖNERĠLER:
Kurumumuzun ihtiyacını karĢılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro
tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiĢ programlar dahilinde
hizmetiçi eğitimlere tabi tutulmalıdır.
Ġhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan iĢlerin yerine yeni iĢlerin nasıl yaptırılacağı vb.
konulara açıklık getirilmesi gerekir.
Ġhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına
olanak verecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düĢünülmektedir. Ġhale mevzuatındaki
ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. Ġhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan
yatırımlar aksamaktadır.
Kamu Ġhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri ĠĢlere Dair Tebliğde;
yapım iĢlerinde iĢ deneyiminde değerlendirilecek benzeri iĢ gruplarının belirlenmesi net
olmadığından uygulamada sorunlar yaĢanmaktadır.
Özellikle kritik malzemelerde menĢei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı,
bilgisayar vb.)
Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayıĢının zaman içinde değiĢtirilebilmesi için hizmet
içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi
merkezi bir kuruluĢun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır.
Ġhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali
imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara iĢin verilmesinin önlenmesi
yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır.
10
EK-3
RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ
Sektör
Proje Sayısı
Bütçe Türü: Özel Bütçe
Proje Tutarı
DıĢ
Topla
m
2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL
2008 Yılı BaĢından Dönem
2007 Sonu Kümülatif
2008 Yılı Program Ödenek
2008 Yılı Revize Ödenek
Sonuna Kadar Nakdi
Harcama
GerçekleĢme
DıĢ
DıĢ
DıĢ
DıĢ
Toplam
Toplam
Toplam
Toplam
Kredi Özkaynak
Kredi Özkaynak
Kredi Özkaynak
Kredi Özkaynak
Tarım
Madencilik
Ġmalat
Enerji
UlaĢtırma.Hab.
Turizm
Konut
Eğitim
8
8.000
8.000
10.680
5.283
8
8.000
8.000
10.680
5.283
Sağlık
D.Kamu
Hizm.
-İktisadi
-Sosyal
TOPLAM
2008 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTREN CETVEL
SEKTÖR
KODU
28
EKLENEN
BÜTÇE
DÜŞÜLEN
ÖDENEĞİ
ÖDENEK
2008
4046
SAY.KAN
8.213.000
0
1.000.000
300.000
0
0
0
300.000
229.000
71.000
76
600.000
0
1.000.000
0
1.600.000
1.331.000
269.000
83
1.100.000
0
0
0
380.000
1.480.000
1.472.000
8.000
99
2008H034570 YAYIN ALIMLARI
100.000
0
0
0
0
100.000
96.000
4.000
96
BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
500.000
0
0
0
300.000
800.000
786.000
14.000
98
213.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
369.000
631.000
37
4.400.000
0
0
1.000.000
0
5.400.000
1.000.000 4.400.000
19
PROJE NO
PROJENİN ADI
YATIRIM
PROJELERİ
TOPLAMI
ÇEŞİTLI
2008H034540 ÜNİTELERİN ETÜD
PROJESİ
2008H034550 BÜYÜK ONARIM
2008H034560
2008H034580
MAKİNA TEÇHİZAT
ALIMI
2008H034590 TAŞIT ALIMI *
2008H034600
KAMPUS
ALTYAPISI
DERSLİK VE
2008H034610 MERKEZİ
BİRİMLER
* Hibe yoluyla karĢılanacaktır.
LİKİT/
GEL.FAZ.
YEDEK
1.000.000
TOPLAM
ÖDENEK
680.000 10.680.000
BLOKE HARCAMA
GERÇEKLEŞME
ORANI %
KALAN
5.283.000 5.397.000
49