İç Tetkik Soru Listesi

EK.I
Rev. Tar.
ic
rerrix
sonu
lisrrsi
Rev. No
Sayfa No
TETKiK EDILEN
REFERANS
TETKiK
HiZMETLER
DOKUMANLAR
:
I
TARiHi
soRL
f,SI(AFITIGITEKNIK
KU't UPHANI' VIl I'(.'I\I
SAHA
:l
03 06 2016
AC
TlH/K
l .l Il
Yayrn segim siirecinde kiiriiphale ve birim/bireyler
tarafrndan talep edilen yayrnlur belirleniyor mu?
IKLAMA
E
mu?
2 Yayrn saglama i$lemi igin yayrrr listesi hazrrlanryor
3
Yaytn Sann alma i;lemi Do!rudan Temin ve Aqrk lhale
Usultiyle gergekle$tiriliyor n ru I
E
4
Baglg yoluyla gelen kitaplar ,1in; Yayrnlarr ba[r$layan
kisi, kurum ve kuruluglara te'ckkiir yaztst yaztltyor mu?
E
J
Mal/hizmet allmr igin Mual'e ne ve Kabul Tutanagr
diizenleniyor mu?
E
6
,7
Satrn allnan mal ve malzemenirL Tagtntr Kayrt iSlemi
E
yaprhyor mu?
()deme Emri Belgesi
Ahnan fatura dogrultusunda
olusturularak imzaya sunuhtl or mu?
ihale Yoluyla Yaprlacak Altrr i5lemleri S0recinde; Ihale
tarihinde idare Gitrevlisi tat'atrndan ihaleye kattlacak
numarast verilerek
8 olan isteklilere ait teklifzarllart stra
ihale
diizenlenerek
l.,mllar
standart
altntyor mu? ilgili
rnu?
Komisvonuna teslim ediliYor
E
t1
yetkilisi
Harcama Yetkilisince ihale irzctinde kalan firma
Kesin
yetkilisi
Firma
rnrr'l
siizlegmeye davet ediliyor
E
9
feminat Karar Pulu bedeli !! damga vergisini yatrrrp'
sdzlesme imzalantyor mu?
l0
Mal ahmlannda ilgili mevzuJta gore ambar kayrt
iglemleri yaprlarak TiF diizcrrleniyor mu?
Kataloglama ve Stntflandmna Surecinde Gelen
materyalin kiittiphane koleksiyonunda bulunup
bulunmadlgt Otomasyon Progrilml iizerinden kontrol
ll
E
E
ediliyor mu?
T--
I
E:
EVET H: HAYIR K: KISMEN
H & K isaretlenen Sorular igin Diizeltici Faaliyet Aq
YNT-PR-003/FR.002/Ri I V.00/02 03.
I5
,,1'
t I ^rErKiKcoREvLil :Ri \
,f|1#"
,,,
^'""'"*
- -;fEK-I
Tar.
Rev. No
Rev.
ic
rnrrir
soRU LisrESi
Sayfa
TETKIK EDILEN
REFERANS
TETKiK
SAHA ' git_Ci niZmeU,Eni
DOKUMANLAR
03'06 2016
s()R( 1
$:
I E/H K
KutUphane web sitesi grirrlrik kontrol ediliyor mu?
I
ddiinc verrrte siirecinde' KITS
kitapl'tr ttt Kiituphane
edilen
talep
Izerinden
E
ffil*ttit.l**ast
2
Koleksiyonunda olup olmadr gr
E
konqq!g!!!!y91ggl-
KiTS uzerinden talep edilen kttaplar hakkrnda
olumlu/olumsuz yanrt kar$r lirtiiphaneye iletiliyor mu?
E
Fi[iitr.lUitrm t.,ittiphanesintlsn gelen geri bildirim
dogrultusunda sistem uzerilldoki iSlemin ANKoS KITS E
4
(isleminde kaDatlltvor mu:
ffii
Kitap talebinde
5
bulunan kiSi kitaplarr ANKi )li KiTS sorumlusuna iade
E
6
Elekhonik kalalak kullanrnr rgin Akademik ytlbagtnda
Egitim Programl haztrlanty or' rrru?
E
7
E-Kaynak tanltlm materyal.e rr haztrlantyor mu?
E
8
Kiitiiphane egitim siirecindc. ilgili personel tarafindan
Epitim Programr haztrlantl o lnu?
E
9
K0tiiphaneler arasl i$birligind(:n Yararlanma imkanlan
anlatrhp, yatneltilen sorular I c vaplandtnltyor mu?
E
l0
Kiitiiphanenin elektronik kalnak segtm ve saglama
jM olmak iizere iki Sekilde
i5lemleri; Talep ve ULAKH
E
.pmcltlpctirilivor mu?
ll
Talep Segim geklinde yaprle r altmlarda ANKOS ve
firma duyurulan izleniYor rlu'l
:
i2
MANTASYON lrAlKL ItA+^ArrLr(rr t',t\rJ I ULU
'
TARiHi
No
i
E
el.ktrot'r|t i"]nak seqim ve sa!lama
l2 islemlerinde isel erigime agtlan veri tabanl test ediliyor E
ULAKBiMI;|"fi
mu?
l3
Aqrk Etiqim Sistemine yazirr hesaplan oluqturuluyor
mu? Yazarlar tarafindan yal Lnlan ekleniyor mu?
t4
Enstiti.tler velveya yazarlar tatalindan Daire Balkanllgma E
tezler iletiliyor mu?
l5
Tezlerin izin formlart incelcrrcrek, ASrk Eritim Sistemine E
ekleniyor mu?
l6
Aqrk Erigim Sistemi ve Onlirtc Yayrnevi 'nin ayltk, altt
ayhk ve yrlhk kullanrm istatistil'leri ahntyor mu?
E
E
AQIKLAMA
Universitesi diper [Jniv*rsiteler ve Kurumlar
kar$lhkh d$etim ir)elcri / elemanlart ve
kilttiphanelerden Yararlantlabilmesi igin
(ylllk
veya iig yrlhk) protokolleri imzahyor
itbirligi
istatistik raPorlarna s0recindc NIiLAS ilzerinden
i.lyelerinin tiir (itgrc4ci, akademik ve idari
yag ve cinsiyet (ba!'an-erkek)sayrlan alrntyor
halinde Rektorluk Makaqnna sunuluyor mu?
TETKJK GOREVLILERI
E:
EVET H: HAYIR K: I(ISMEN
H & K igaretlenen Sorular igin Diizeltici Faaliyet ACrnE
YNT-PR-003/FR.002/Rliv.00/02.03.
I
5
TEKiN
EK-I
R€v. Tar.
ic rnrrcir
soRU
Rev. No
Lisrnsi
Sayfa No
HIZMU r Lbr
Ki]T0PHANE VE DOKI]MANTASYON DAiRE BA$KANLIGI IDARI
SAHA
TETKiK EDiLEN
:l/l
REFERANS DOKUMANLAR
TETKiK
.
TARiHi
03.06.2016
soRLLlR
Gelen evrak kaydedildikten sonra daire
bagkanma/personele havale eJiliyor mu?
2
ffiil
3
F
Giden evrak resmi yaztgma k.rrarllartna giire hazlrlanarak
srrasr ile paraf/imzalantyor
kayrt sen
AC:I KLAMA
uH/K
I
Iru'l
E
Citartdtdan kaydedilen evraklar (giden
evrak). Rektorluk Genel Evrrrk lBirimine teslim ediliyot
E
fas'-t x"ytt,Zm;Ae
Oer ir iSlemleri Stireci
eksiksiz olup olmadtlt
ve
eklerinrn
Fatura
islemlerinde
L^ntrol edilivor mu?
fr ifinlil tri: vi-r edi lip ed i lmeyecegr
failn-riF6$l
E
en-
kontrol ediliyor mu? Kiitiipn.rrre materyali ise Teknik
5
Hizmetler Birimine leslim edililor mu?
E
Kmiipian" oepo",na A,e";ralin/iirunun demirbag olup
6 olmadrpr kontrol ediliyor mu i' I'iiketim malzemesi ise
E
ihtiyaca giire depodan Etktgt ' aptltyor mu?
7
8
Saytm Tutanaklarr diizenlerrip c'naylattltyor mu?
KtttUphane Ydn€tim Hesab, Cetveli olugturuluyor mu?
fayrttan Dtlgme Te{ il ve Onay Tutanagl
9 diizenleniyor mu? TiF ve Oray Listesi ile birlikte
SGDB' ve cdnderiliYor mu '
ffirr
ffi
E
E
luraneluvansiglernt.tindeg6revlendirilecek
l0 ilgili kisini n unvanlna
gdre Rekldr veya Daire Ba$kanl
E
onavl altnl r'or mu?
suii:since vapacagr
tarafrndan kiSinin hesabrna
birimi
muhasebe
harcamalar
mu'
avans olarak aktarlllvor
E
alT rlmak isteyen
personel izin Talep Formu d.)loururluyor mu?
E
GiTt$Tfisfii6altrrre
l2
l3
t4
Yrllrk izintrastahk izni siirtr inde Izne
Yrlhk izin / Hastahk izni Alrrra Siirecinde, biitiin formlar E
onaylandtktan sonra kaylt ah Inn allnlyor mu?
AyLk temizlikte cam silinip. zemin temizliEi yaprlryor
E
mu?
--TCunluk
mekan, lavabo
E
l5 lve bina gevresi temizlili yap Lhp' gOpler atrlryor mu?
mu?
tenrizleniyor
raflar
ve
salonlart
lMasa
E:
H
t"mitlik-t".at: mer.li\en. zemin,
EVET
H:
HAYIR K: KISMEN
& K isaretlenen Sorular igin Diizeltici Faaliy€t A9l
eNru-vur-pn-003/FR.002/Rl:v.00i02.03.
I
5
I
TETKIKGORETT'ttot
AN
l,bb
Seda QO$KUN